澧县棉花原种繁殖场2016年部门决算公开

一、部门职能职责
   澧县棉花原种繁殖场是一个具有乡镇行政管理职能的农业科研事业单位。依法履行以下职责：
   1、行政管理职能：主要是村级组织建设；村级日常事务管理；村级基础设施建设；村级水资源环境保护与社会治安维稳工作等。
   2、农业科研、高效农业开发职能：包括水稻、油菜、棉花、玉米等主要农作物新品种的引进与试验示范、高产攻关；发展高效农业，实行农业产业结构调整，特色种、养殖项目的开发与推广；发展我场规模化高效农业。
   3、社会化服务职能：包括计生服务、民政服务、驻点乡镇粮食生产技术指导服务工作、美丽乡村家园建设等多项民生服务工作。
   4、优化社会环境，促进场村发展职能。
   5、承办县人民政府、县农业局交办的其他事项。
二、部门收支概况
   澧县棉花原种繁殖场作为二级预算单位，财务上是独立核算；下辖岩桥村一个村级单位。
   收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入；支出包括原种场机关及村级的基本运行经费。
   1、收入决算：2016年决算数294.87万元，其中，一般公共预算财政拨款285.17万元，纳入财政一般公共预算管理的非税收入拨款9.70万元。
   2、支出决算：2016年决算数271.11万元，其中，一般公共预算支出209.59万元，社会保障与就业支出3.83万元，一般公共服务支出10.23万元，住房保障支出20.08万元，村级运转支出13.14万元，其他支出14.24万元。
无基金收支预算。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
   1、基本支出：
   2016年基本支出271.11万元，其中，一般公共服务支出10.23万元，社会保障与就业支出3.83万元，农林水支出222.73万元，住房保障支出20.08万元，其他支出14.24万元。
   2016年基本支出271.11万元：工资福利支出181.04万元，商品服务支出65.29万元，对个人和家庭的补助24.78万元。
2、项目支出：
   2016年无项目支出支出
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2015年“三公”经费共支出 1.85万元，公务接待费 1.85万元，共接待批次40个，接待人次430人。“三公”经费与上年比较，实行了零增长。
无机关运行经费。政府采购1.03万元，全部为货物采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


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