澧县农业科学研究所2016年部门决算公开
一、单位情况
（一）基本情况
澧县农业科学研究所属农业局独立二级财政补助事业单位，执行事业会计制度。
1．主要职能
全县农业技术研究、农业技术推广、种子繁育示范及农村管理等工作。
2．机构人员情况
2016年单位财政供养人员共有66人，其中在职人员58人，离退休8人，与上年相比无变化。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年我所的主要工作是：
1、农业基础设施建设明显改善。
2、协助澧县城头山水稻生产专业合作社圆满完成早中晚稻15000亩机插秧育秧任务。
3、协助农业局在王家厂镇实施现代粮油生产示范工程协同创新项目，进行“一季稻+再生稻”及“春玉米+晚稻”栽培模式示范。
4、协助农业局在澧西街道办及王家厂镇进行百亩粳稻示范，品种为甬优538。
5、承担了局蔬菜办的油菜新品种“油肥一号”的示范工作。
6、进行土壤肥力定点观测试验“油—稻—稻”三季栽培，完成全部试验数据收集和整理。
7、进一步抓好计生工作、安全维稳等农村管理工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年初预算收入306.62万元,其中人员经费支出294.63万元,日常公用费用12万元。2015年初预算收入259.82万元，其中人员经费支出226.22万元，日常公用费用33.6万元。与上年相比，增长了46.8万元,主要是工资的调整和社会保障缴费的增加。
（二）收入支出预算执行情况
2016年共实行财政收入343.23万元，其中一般预算拨款343.23万元，无基金收支预算。收入比上年增加15万元，增加了4.5%，主要原因是工资的增加。
2016年各类支出333.58万元。其中工资福利支出271.86万元，商品和服务支出23.35万元，对个人和家庭的补助38.37万元。总支出比上年328.2万增加5.38万元，增加了0.2%，主要原因是工资福利支出增加。
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况
财政决算收入与年初预算数相比，增加了36.61万元，增长了10.6%。
（2）差异原因分析
主要原因是基本工资增加、社会保障费的增加，还有新增乡镇补贴资金等。
2、收入支出结构分析
2016年决算总收入343.23万元,基中一般公共预算财政拨款收入343.23万元，实际决算总支出333.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出333.58万元，其中人员经费310.23万元,占总支出的93%，日常公用经费23.35万元，占总收入的6.9%。
3、支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：接待费3.3万元，人均568元，接待63批次568人次，上年接待费3.34万元，较上年有所减少，今年年初预算接待费8万元；
（2）会议费0.92万元，人均158元，上年会议费1万元，较上年有所压缩，今年年初预算会议费用为1万元；
（3）培训费支出2.4万元，上年培训费用2.6万元, 较上年有所减少；
（4）其他交通费用3.2万元,人均551元，上年交通费3.5万元，较上年有所压缩，今年年初预算交通费用为3.5万元，上年预算3.5万；
无机关运行费。
政府采购0.1万元，全部为服务采购。
4、财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入343.23万元，财政拨款支出333.58万元，其中基本支出333.58万元，按支出性质和经济分类，其中人员经费支出271.86万元，日常公用经费23.35万元；按功能分类，其中一般公共服务支出7.13万元，社会保障与就业支出11.4万元，农林水支出278.16万元，住房保障支出22.74万元，其它支出14.15万元。
（三）年末结转和结余情况。
1、年末结转共9.65万元，其中农业事业运行6.56万元，其他一般公共服务支出3.09万元。
三、资产负债情况分析
单位资产总额233.19万元，上年度资产总额230.53万元，增加2.66万元;负债与上年度无变化；净资产116.1万元，上年度107.4万元，增加了8.7万元，增加了7.4%，主要是本年度有财政补助结转资金。
四、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
