澧阳平原灌区管理处2016年部门决算公开

一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。澧阳平原灌区管理处是独立核算的1 级预算单位，属于独立编制和独立核算的事业机构，单位执行事业单位会计制度。2016年单位财政供养人员共有119人，其中在职职工62人，退休57人。小车1辆。
（二）当年取得的主要事业成效
本单位主要保障澧阳平原地区的农业浇灌，保证了农业的丰收。
二、收入支出决算情况 
（一）收入决算情况
1、2016年共实行财政收入5855.43万元，其中：一般预算拨款5855.43万元。比上年预算增加4760万元，增加439.11 ℅，主要原因是澧阳平原灌区续建工程2016年度项目的增加。
 2、支出决算情况。
2016年实行各类支出5623.91万元，其中基本支出644.39万元，项目支出4979.52万元.总支出比上年增加4539.48 万元，增加418.77℅，主要原因是澧阳平原灌区续建工程2016年度项目支出的增加。
无基金收支预算。
（二）资金收支分析
2016年单位一般预算拨款收入占总收入的100℅。本单位的收入主要来源于本级财政补助收入和上级财政补助收入，主要保障人员工资和单位的基本运转及2016年度澧阳平原灌区续建工程项目支出。
2016年本单位一般基本支出占总支出的11.45℅，项目支出占总支出的88.55℅，主要为2016年度澧阳平原灌区续建工程项目支出。
(三)、年末结转和结余情况
2016年本单位一般基本支出年末结转35.03万元，项目支出年末结转196.48万元，主要为2016年度澧阳平原灌区续建工程项目未完工.
三、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出 13.2  万元，其中，公务用车购置及运行维护费（公务车运行维护费）  4.0万元，公务用车保有量1  辆， 公务接待费 9.2 万元，共接待批次  230个，接待人次2200 人。“三公”经费与上年比较减少0.4  万元，减少（增加）了 4 %，主要原因是严格节约开支。
无机关运行经费。
政府采购5206.00万元，其中货物采购30.00万元，工程采购5176.00万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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