澧县青龙窖电排管理站2016年部门决算公开

一、部门职能职责
澧县青龙窖电排管理站是澧县水利局下属机构，主要履行以下职责：
1、主要负责如东镇集雨面积11.5万亩，其中耕地面积5.1万亩，4.1万人口的排涝抗灾（其中抗旱面积0.5万亩）确保本辖区农业增产丰收。
2、自行管理和维护机埠机组1480KW/8台及三湖节制闸3处，9.35公里35KV排渍专线等排涝抗灾设备及其附属设施。
二、部门收支概况
青龙窖电排管理站作为二级预算单位，财务上独立核算。2016年度收入为一般公共预算财政拨款94.99万元、支出包括基本支出70.99万元和项目支出12.5万元，项目支出结转11.5万元。
1、收入决算：2016年决算数94.99万元，一般公共预算财政拨款94.99万元。
2、支出决算：2016年决算数94.99万元，其中，一般公共预算支出7.64万元，社会保障与就业支出5.7万元，农林水支出61.32万元，住房保障支出3.56万元，其他支出5.27万元，项目年末结转11.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：70.99万元，其中：工资福利支出53.17万元，商品服务支出8.56万元，对个人和家庭的补助支出9.26万元。
2、项目支出：12.5万元，其中：3台机组水泵更新改造8.5万元；排渍线路维护4万元。
四、“三公”经费和单位运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出0.514万元，其中，因公出（国）境费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元； 公务接待费0.514万元，共接待批次 22 个，接待人次180  人。“三公”经费与上年比较减少（增加）0.006万元，减少了1.15%，公用经费较上年有所压缩。单位运转经费为70.99万元，其中人员经费62.43万元，日常公用经费8.56万元。无机关运行经费。
政府采购0.1万元，全部为服务采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 
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