澧县王家厂水库管理处2016年部门决算公开

一、部门职能职责
澧县王家厂水库管理处是县财政全额预算管理单位，本单位主要履行以下职责：
1、负责防汛抗旱及电站发电；
2、负责水库枢纽工程维修养护；
3、负责水资源保护及治安保卫；
4、负责本单位财务及人事管理；
5、负责工会及创建等。
二、部门收支概况
本单位作为全额预算单位，财务上独立核算。
收入包括一般公共预算财政拨款、事业单位经营服务收入。
1、收入决算：2016年决算数3872.44万元，其中，一般公共预算财政拨款3585.10万元，事业单位经营服务收入287.34万元。
2、支出决算：2016年决算数3872.44万元，其中一般公共预算支出3301.70（一般公共服务支出29.58万元，社会保障与就业支出79.80万元，节能环保支出2713.80万元，农林水支出441.66万元，住房保障支出13.61万元，其他支出23.25万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出587.90万元，其中人员经费462.55万元，公用经费125.35万元。按经济分类科目（工资福利支出369.14万元、商品服务支出125.35万元、对个人和家庭补助支出93.41万元）
2、项目支出2713.80万元，其中：其他资本性支出基础设施建设2713.80万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出 10.9万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费2万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量0辆，运行维护费2万元； 公务接待费8.9  万元，共接待批次50个，接待人次912人。“三公”经费与上年比较减少（增加）0万元，减少（增加）了0%。
无机关运行经费。
政府采购2712.6万元，全部为工程项目采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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