澧县地方海事处2016年部门决算公开

    一、部门职能职责

    澧县地方海事处属正科级，为县交通运输局管理的具有行政职能的事业单位，其主要职责：

    （一）负责宣传贯彻执行中央、省、市关于水上交通管理的方针、政策、法律、法规；组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。

    （二）负责拟订全县水路运输发展规划，编报海事监、航道管理、港航管理的新建改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。

    （三）承担水上交通安全监督管理责任。负责水路交通安全行政执法及监督检查；负责防止船舶污染水域监督工作，调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责管理和发布航行警（通）告；负责对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系纪检、计生、工会以及机关内务管理、门卫管理、后勤服务等工作。负责财务会计、资产管理、基本建设等工作；拟中长期发展规划和年度计划；负责全县水上交通规费征收、上缴和票据管理工作。

    二、部门收支概况

    澧县地方海事处作为一级预算单位，财务上独立核算。

    收入包括一般公共预算财政拨款；支出包括处基本运行经费和海事管理专项经费。

    1、收入决算：2016年决算数104.53万元，其中，一般公共预算财政拨款104.53万元。收入比上年减少24.73万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

    2、支出决算：2016年决算数95.25万元，其中，一般公共预算支出0.97万元，社会保障与就业支出7.2万元，交通运输支出83.79万元，住房保障支出2.12万元，其他支出1.17万元。结转下年资金9.28万元。支出比上年减少34.01万元，原因是交通运输支出减少。

    三、一般公共预算财政拨款支出情况

    1、基本支出：95.25万元：工资福利支出41.11万元，商品服务支出44.31万元，对个人和家庭补助9.83万元.

    2、项目支出：无

    四、“三公”经费和机关运行经费情况

    2016年“三公”经费共支出5.03万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.61万元，公务用车购置为0，公务用车购置费为0，公务用车保有量1辆，运行维护费2.61万元； 公务接待费2.42万元，共接待批次65个，接待人次310人。因公出国出境费用没有。“三公”经费比上年减少0.17万元，减少3.19%，原因是执行廉政廉洁纪律到位，压缩公务支出。

    机关运行经费：办公费0.82万元，印刷费0.3万元，水电费3.06万元，邮电费0.46万元，维修费12万元，差旅费2.79万元，工会经费0.17万元，公务接待费2.42万元，专用材料费1.15万元，劳务费5.41万元，公务用车维护费2.61万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出12.61万元，合计44.3万元。与上年相比，减少了5.95万元，主要是厉行节约，压缩单位开支。

    五、其他情况说明

    2016年单位实际政府采购11.03万元，其中货物采购8.5万元，服务采购2.53万元。

    六、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                          2017年6月13日

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