澧县房地产管理局2016年部门决算公开
一、部门职能职责
澧县房地产管理局系澧县人民政府批准的为县住房和城乡建设局管理的具有行政职能的正科级事业单位，依法履行以下职责：
1、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的政策和法律法规及规定，拟订本县房产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。
2、承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。
3、参与国有土地使用权出让、转让和开发利用工作，主要参与制定国有土地使用权出让、转让和开发利用方案；
4、根据国家房地产有关法律法规和政策，提出国有土地使用权出让、转让和开发利用的具体条件。
5、承担全县房屋产权产籍管理的责任。
6、负责全县棚户区改造和县城区旧城改造，负责全县国有土地上房屋征收与补偿、房屋安全鉴定、白蚁防治管理，负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作。
7、承担指导全县物业管理的责任。
8、贯彻落实国家、省市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责拟订全县住房制度改革的方案并组织实施。
9、指导、监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。负责全县房地产市场管理的行政执法工作。
10、贯彻执行国家省市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。
11、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门收支概况
澧县房地产管理局是一级预算单位，财务上独立核算。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；支出包括基本支出和项目支出。
1、收入决算：2016年决算数17390.3万元，其中，一般公共预算财政拨款15433.52万元，政府性基金预算财政拨款1956.78万元。收入比上年减少8166.41万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
2、支出决算：2016年决算数15657.07万元，其中，一般公共服务支出31.38万元，城乡社区支出1492.19万元，资源勘探信息等支出100万元，住房保障支出14012.28万元，其他支出21.22万元。支出比上年减少9899.64万元，主要是住房保障支出和城乡社区住宅支出减少。
3、年末结转和结余资金1733.23万元，其中一般公共预算财政拨款结余1258.14万元，政府性基金预算财政拨款结余475.09万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出： 2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出1822.58万元，其中，工资福利支出1161.47万元，商品和服务支出371.85万元，对个人和家庭补助支出289.26万元。
2、项目支出：2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出12352.8万元，其中，廉租房公租房维护费3769.5万元，房屋征收拆迁补偿1302.1万元，基础设施配套建设2007万元，公共租赁住房补助支出5274.2万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况
2016年“三公”经费共支出47.5万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费17.5万元，公务用车购置0辆，购置费0万元，公务用车保有量3辆，运行维护费17.5万元；公务接待费30万元，共接待批次500个，接待人次3750人。“三公”经费与上年比较减少1.5万元，减少了3.06%，主要原因是厉行节约，压缩开支，公务接待费减少了1.5万元。
机关运行经费：2016年机关运行经费支出371.85万元，其中，办公费38.97万元，印刷费3.7万元，水费3.79万元，电费11.2万元，邮电费7.5万元，物业管理费23万元，差旅费2.4万元，维修费46.5万元，会议费0.5万元，培训费1.3万元，公务接待费30万元，工会经费9.89万元，公务用车运行维护费17.5万元，税金及附加费53.3万元，其他公用经费122.3万元。机关运行经费减少21.59万元，主要原因是厉行节约，压缩单位开支。
五、其他情况说明
2016年单位实际政府采购40万元，其中货物采购20万元，服务采购20元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年6月15日
