澧县风景园林绿化管理处2016年部门决算公开

    一、部门职能职责

    澧县风景园林绿化管理处是澧县住房和城乡建设局系统下属二级预算单位，主要履行以下职责：

    1、管理园林绿化，美化城市环境。绿化规划建设与管理，绿化工程建设指导和管理，风景名胜区审查建设和管理及审批，广告设置与管理，绿色图章审批，规划绿线划定，绿化用地控制，义务植树和绿化达标组织，古树名木鉴定和保护，县城游乐设施管理。

    2、县委、县政府及其他职能部门交办的其他工作。

    二、部门收支概况

    澧县风景园林绿化管理处作为二级预算单位，财务上独立核算。收入包括一般公共预算财政拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出包括基本支出和项目支出。

    1、收入决算：2016年决算数1110.02万元，其中，一般公共预算财政拨款1016.69万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款93.33万元。收入比上年减少51.08万元，主要是政府性基金收入减少。

    2、支出决算：2016年决算数1101.58万元，其中，一般公共服务支出1万元，社会保障与就业支出72.68万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出970.50万元，住房保障支出33.38万元，其他支出14.02万元。支出闭上年减少59.52万元，主要原因是农林水支出减少。

    3、2016年度一般公共预算财政拨款结转8.44万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出情况

    1、基本支出597.76万元，其中：工资福利支出476.52万元，商品服务支出15.18万元，对个人和家庭的补助支出106.06万元。

    2、项目支出410.49万元，主要为园林养护市场化项目支出。

    四、“三公”经费和机关运行经费情况

    2016年“三公”经费用一般公共预算财政拨款共列支13.34万元，其中：因公出（国）境费0万元，组团0个，0人次数0人；公务用车购置及运行维护费3.45万元，公务用车购置0辆，购置费0万元，公务用车保有量1辆，运行维护费3.45万元； 公务接待费9.89万元，共接待批次197个，接待人次985人。“三公”经费与上年比较减少0.4万元，减少了2.91%，与上年基本持平，减少原因是严格遵守纪律，压缩三公经费支出。

    机关运行经费：包括水费0.14万元、邮电费0.86万元、会议费0.45万元、公务接待费9.89万元、工会经费0.39万元、公务用车运行维护费3.45万元，合计15.18万元。机关运行经费比上年减少245.21万元，主要原因是本年度主要使用纳入财政专户的非税收入拨款列支的日常公用支出。

    五、其他情况说明

    2016年单位实际政府采购446.3万元，主要是服务采购。

    六、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年6月14日
点击下载：澧县风景园林绿化管理处2016年部门决算公开表格