澧县环境保护局2016年部门决算公开
一、部门职能职责
澧县环境保护局的主要工作职责：
1、贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定与全县环境保护有关的管理办法，并组织实施；组织重大经济和技术政策，发展规划及重大经济开发计划环境影响评价；审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划。
2、负责全县环境保护工作的统一监督管理；拟定大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车污染防治办法、并组织实施。
3、监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督管理自然保护区以及风景名胜区、森林公园等环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责生物技术环境安全；负责我县国家级、省级、市级自然保护区申报；监督管理县级自然保护区。
4、负责环境监察和环境保护执法检查；组织开展环境保护执法检查活动；调查处理环境污染和生态破坏事件；调解处理环境污染纠纷。
5、贯彻执行国家和省市环境质量标准和污染物排放标准，组织编报全县环境质量报告书；参与编制全县可持续发展纲要和规划。
6、审批开发建设活动环境影响报告书，指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设。
7、组织开展环境保护科技创新活动，负责审报全县环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导清洁生产。
8、负责全县环境监测、统计、信息工作；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；动员公众和非政府组织参与环境保护。
9、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作，监督全县电磁辐射和伴有放射性矿产资源的污染防治工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
澧县环境保护局作为县级部门一级预算单位，财务上独立核算。2016年部门决算范围包括局机关、监测站、监察大队。澧县环境保护局现有干部职工97人，其中在职83人，退休14人，实行全额行政拨款8人，全额事业拨款18人，差额事业拨款57人，公务用车及执法车辆5台，内设9个股、站、室、队，分别为办公室、规财股、污防股、法宣股、监察大队、监测站、生态办、政工股，审批办。
1、收入决算：2016年决算数1160.26万元。其中：一般公共预算财政拨款1158.26万元，政府性基金预算财政拨款2万元。收入比上年减少1855.85万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
2、支出决算：2016年决算数1001.82万元。其中：一般公共服务支出22.16万元，社会保障和就业支出16.58万元，节能环保支出917.47万元，城乡社区支出7.5万元，住房保障支出14.31万元，其他支出23.8万元。结转资金158.44万元。支出比上年减少2014.29万元，主要原因是节能环保支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：626.41万元。其中：工资福利支出544.86万元，商品和服务支出40.66万元，对个人和家庭的补助40.89万元。
2、项目支出：375.41万元。其中：商品和服务支出172.01万元，其他资本性支出203.4万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况
2016年用一般公共预算拨款列支的“三公”经费共有16.16万元，其中:公务用车购置及运行维护费8.4万元，没有购置公务用车，运行维护费 8.4 万元，公务用车保有量5辆；因公出国出境支出没有，公务接待费7.76万元，共接待批次195个，接待人次975人。“三公”经费与上年比较减少0.08万元，减少0.5%，主要原因是：严格遵守相关纪律，压缩三公经费支出。
机关运行经费：商品和服务支出38.66万元。其中：办公费4.36万元，印刷费2.32万元，水费1.54万元，电费3.49万元，邮电费1.89万元,物业管理费0.49万元，会议费0.36万元，培训费1.89万元，公务接待费7.76万元，工会经费5.74万元，咨询费2.5万元，差旅费2.74万元，其他商品支出1.28万元，维修（护）费2.3万元。机关运行经费比上年减少2.14万元，主要原因是压缩开支。
五、其他情况说明
2016年单位实际政府采购334.08万元，其中货物采购15.23万元，工程采购296.69万元，服务采购22.16万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
澧县环保局
2017年6月15日
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