澧县环境卫生管理处2016年部门决算公开

    一、部门职能职责

    澧县环境卫生管理处是澧县城市管理行政执法局系统所属二级差额事业单位，主要履行以下职责：

    1、环卫三清考评工作；

    2、垃圾填埋处理运行及渗滤液处理；

    3、城区垃圾处理费收取；

    4、渣土管理工作；

    5、市容市貌管理工作；

    6、城区环卫设施更新与维护工作等。

    二、部门收支概况

    澧县环境卫生管理处作为二级预算单位，财务上独立核算。收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款；支出包括基本支出和项目支出。

    1、收入决算：2016年决算数3461.10万元，其中，一般公共预算财政拨款3347.16万元，政府性基金预算财政拨款113.94万元。收入比上年减少1780.93万元，主要原因是政府性基金大幅度减少。

    2、支出决算：2016年决算数3244.95万元（基本支出947.98万元，项目支出2296.97万元），其中按功能科目分类：一般公共服务支出4万元，社会保障与就业支出145.35万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出2910.31万元，资源勘探信息等支出9.44万元，住房保障支出12.94万元，其他支出12.91万元。支出比上年减少1997.08万元，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出和其他支出减少。

    3、结转和结余资金216.15万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出情况

    1、基本支出947.98万元：其中一般公共服务支出4万元，社会保障和就业支出145.35万元，城乡社区支出763.34万元，资源勘探信息支出9.44万元，住房保障支出12.94万元，其他支出12.91万元。

    2、项目支出2183.03万元：其中节能环保支出150万元，城乡社区支出2033.03万元，

    四、“三公”经费和机关运行经费情况

    2016年用一般公共预算财政拨款列支的“三公”经费总共支出13.47万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费2.78万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量20辆，运行维护费2.78万元；公务接待费10.69万元，共接待27批次，接待428人次。“三公”经费与上年比较减少0.87万元，减少了6.07 %，主要原因是：接待量减少，压缩开支。

    2016年使用一般公共预算财政拨款支出机关运行经费102.14万元：其中印刷费4万元，办公费7.06万元，咨询费2.2万元，水费0.43万元，电费6.03万元，邮电费6.59万元，差旅费3.29万元，维修费2.11万元，会议费1.96万元，培训费0.2万元，公务接待费10.69万元，劳务费2.12万元，委托业务费27.55万元，公务用车运行维护费2.78万元，工会经费9.44万元，其他商品和服务支出15.69万元。机关运行经费比上年减少15.87万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

    五、其他情况说明

    2016年单位实际政府采购2303.94万元，主要是服务采购。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年6月14日
点击下载：澧县环境卫生管理处2016年部门决算公开表格