澧县发展和改革局2016年度部门决算公开
一、部门职能职责
澧县发展和改革局为财政全额拨款的行政事业单位。主要承担以下职责：
1．承担全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，组织研究并提出促进县域经济发展战略，衔接平衡一、二、三产业发展规划和政策措施，组织编制各项专项规划，推进经济体制改革。
2、审核批准固定资产投资和生产力布局；负责向上争取项目和资金；规划和组织全县项目建设，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作；负责重点工程的管理、调控和稽查。
3、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
二、部门收支概况
澧县发展和改革局为一级预算单位，财务上独立核算。
收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；支出包括局基本运行经费和支持中小企业发展和管理专项经费。
1、收入决算：2016年决算数600.84万元，其中，一般公共预算财政拨款559.04万元，政府性基金预算财政拨款41.8万元。
2、支出决算：2016年决算数479.45万元，其中，一般公共服务支出290.75万元，社会保障与就业支出54万元，支持中小企业发展和管理支出101.52万元，住房保障支出15.68万元，其他支出17.5万元。
3、结余：2016年结余121.39万元，其中一般公共预算财政拨款结余79.59万元，政府基金结余41.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
2016年决算数479.45万元，其中：
1、基本支出273.95万元，其中工资福利支出190.74万元，对个人和家庭的补助支出69.68万元，商品与服务支出13.53万元。
2、项目支出205.5万元，其中一般公共服务支出86.48万元，支持中小企业发展和管理支出101.52万元，其他支出17.5万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出 44.33万元，其中公务用车购置及运行维护费11.53万元，其中运行维护费11.53万元，无公务用车购置费；公务接待费32.8万元，共接待批次185个，接待人次1815人。“三公”经费与上年比较减少0.47万元，减少了1%，基本持平。
2016年机关运行经费共支出13.53万元，为机关运行最基本的经费开支。
2016年政府采购15万元，全部为服务采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
