澧县扶贫移民开发局2016年部门决算公开

一、部门职能职责
（一）贯彻落实中央、省关于扶贫移民开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫、移民开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫移民开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
（三）负责全县移民后扶规划、计划的编制工作；负责全县移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作；负责全县移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作；迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核； 负责全县水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作；负责全县水库移民培训工作；负责全县水库移民信访稳定工作。
（四）负责全县扶贫移民资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好扶贫移民资金的审计工作。
（五）负责全县平垸行洪移民后续管理工作;负责全县平垸行洪移民信访稳定工作。
二、部门收支概况
澧县扶贫移民开发局为一级预算单位，收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款，支出包括单位基本运行经费和移民资金专项支出。
1、收入决算：2016年决算数4782.4万元，其中，一般公共预算财政拨款1504.28万元，政府性基金预算财政拨款3278.12万元。
2、支出决算：2016年决算数4631.64万元，其中，一般公共预算支出15.98万元，社会保障与就业支出2984.9万元，农林水支出1446.29万元，住房保障支出6.99万元，粮油物质储备支出22万元，其他支出155.48万元。本年结余450.76万元。所有资金移民局未实行政府采购，由实施主体单位办理政府采购。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：2016年基本支出179.94万元，其中，人员经费支出118.99万元，公用支出60.75万元。
2、项目支出：2016年项目支出4451.9万元，其中，移民补助2048.46万元，大中型水库移民后期扶持专项支出1313.44万元，扶贫专项支出1068万元，其他粮油事务支出22万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出 6.85  万元，其中，公务用车购置及运行维护费 1.05 万元（公务用车保有量 1 辆，运行维护费  1.05万元）； 公务接待费  5.8万元，共接待批次 150次，接待人次  785人。“三公”经费与上年比较基本持平，接待批次人次增加15%，主要是扶贫攻坚工作任务进入关键期，迎接上级检查批次增加，接待批次人次相应增加。
机关运行经费52.26万元，主要用于办公、印刷、宣传、水电等费用。
政府采购2万元，全部为货物采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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