澧县国土资源局2016年部门决算公开

一、部门职能职责
  澧县国土资源局设有15个股室，12个二级事业单位和19个国土资源镇街所，属于一级预算单位。至年末实际人数421人，其中全额拨款人员285人，退休人员60人，自收自支人员54人，其他人员22人，小车15台。主要从事土地管理、矿产资源管理和地质环境的治理与保护。在保护生态环境的前提下，加强国土资源和矿产资源的保护利用和管理，尤其是加强耕地保护和土地资产管理，保障全县人民生活和现代化建设当前和长远的需要。
 二、部门收支概况
收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款支出包括基本支出和项目支出
1.收入决算：2016年决算数30908万元，其中一般公共预算财政拨款7591.34万元，政府性基金预算财政拨款23316.66万元。
2.支出决算：2016年支出决算数27752.26万元，其中，一般公共服务支出2540.16万元；社会保障和就业支出95.4万元；城乡社区支出21030.08万元；国土海洋气象等支出2512.5万元；住房保障支出119.42万元；其他支出54.7万元；国防支出400万元；文化体育与传媒支出1000万元。年末节余3155.74万元，其中一般公共预算财政拨款节余557.66万元；政府性基金预算财政拨款节余2598.08万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1.基本支出:共2199.97万元，其中一般公共服务支出138.16万元；社会保障和就业95.4万元；城乡社区支出11.5万元；国土海洋气象等支出1780.79万元；住房保障支出119.42万元；其他支出54.7万元。
2.项目支出：共4833.71 万元，其中一般公共服务支出2402万元；国防支出400万元；文化体育与传媒支出1000万元；城乡社区支出300万元；国土海洋气象等支出731.71万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况
2016年“三公”经费共支出166.75万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费87.85万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量15辆，运行维护费87.85万元；公务接待费78.9万元，共接待批次1972次，接待人次19725人。“三公”经费与上年比较均略微下降。
机关运行经费259.8万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。
政府采购合计1817.53万元，其中货物281.89万元，工程617.68万元，服务917.96万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

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