澧县教育局2016年度部门汇总决算公开

澧县教育局2016年度部门汇总决算公开说明

一、部门概况

澧县教育局是独立核算的一级预算单位，机关内设办公室等12个股室，另设6个下属二级机构，分别为：勤管办、仪电站、教研室、保健所、工会、资助中心。

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表。（公开表格附后）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、收入总计2896.74万元，其中财政拨款收入2896.74万元。

2、支出总计2872.20万元，包括基本支出1068.67万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1803.53万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括高中国家助学金专项，寄宿生补助专项，教研工作专项，学前教育困难补助专项，中职免学费专项，各项考务费、运动会专项，师训专项，教育督导专项等。

3、年末结转和结余24.54万元。

（二）公共预算拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入2893.74万元，支出2869.20万元，其中基本支出1068.67万元，项目支出1800.53万元。

（三）“三公”经费决算情况

2016年我单位“三公”经费总支出5.8万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费2.8万元。“三公”经费与上年比较基本没有变化。

四、预算绩效管理工作情况

（一）预算绩效开展情况    

我单位严格按照县里的要求，按时完成了本部门决算编制、送审、批复和公开工作。每年均对上年度决算预算决算工作进行了绩效自评。

（二）存在问题

 存在年初预算到位率偏低的问题，决算辅助报表数据完整性有待提高。

（三）改进措施

下一年度，我单位将更加严格审核决算编制数据，确保所有的报表及填报说明附表数据的完整；根据决算情况科学编制预算，提高年初预算编制准确率；按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。

五、名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：2016年澧县教育局部门决算汇总公开表格