湖南省澧县第二中学决算公开

一、部门概况
澧县第二中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。属于独立核算的一级预算单位，单位执行中小学校会计制度。
2016年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况。
二、2016年度部门决算公开表
2016年度部门决算公开共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度部门决算收支总体情况
1、收入决算：2016年收入决算数3567.02万元，其中：财政拨款收入1867.02万元，事业收入1700万元。
2、支出决算：2016年支出决算数3457.27万元，其中：教育支出3163.03万元，社会保障和就业支出153万元，城乡社区支出5万元，住房保障支出136.24万元。另外，年末结转和结余109.75万元。
（二）一般公共预算财政拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入1862.02万元，本年一般公共预算财政拨款支出1752.27万元，年末结转和结余109.75万元，具体情况如下：
      基本支出：2016年一般公共预算财政拨款基本支出1752.27万元，其中：教育支出1463.03万元（主要用于基本工资、绩效工资等人员经费），社会保障和就业支出153万元（用于退休费），住房保障支出136.24万元（用于住房公积金）。
（三）政府性基金预算财政拨款收支情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入5万元，本年政府性基金预算财政拨款项目支出(城乡社区支出)5万元。
（四）“三公”经费决算情况
2016年我校“三公”经费支出来源于财政专户管理的非税收入拨款，全年共支出 4.588万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费 2.24 万元；公务接待费 2.348 万元，“三公”经费与上年比较基本持平。2016年一般公共预算拨款中对“三公”经费拨款为0，表7中未填列相关数据。政府采购455万元。无机关运行经费。
四、预算绩效管理工作情况
（一）预算绩效开展情况   
我校严格按照县里的要求，按时完成了本部门决算编制、送审、批复和公开工作。每年均对上年度预算决算工作进行了绩效自评。
（二）存在问题
    存在年初预算到位率偏低的问题，决算辅助报表数据完整性有待提高。
（三）改进措施
下一年度，我校将更加严格审核决算编制数据，确保所有的报表及填报说明附表数据的完整；根据决算情况科学编制预算，提高年初预算编制准确率；按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。
五、名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县第二中学2016年部门决算公开表