澧县城头山古文化遗址管理处2016年部门决算公开

一、单位基本情况
（一）基本情况。
澧县城头山古文化遗址管理处负责遗址的管理和文物陈列展览以及对外接待。管理处设5个内设机构：办公室、财务部、工程建设维护部、文化产业部（公众服务部）、文物保管部（陈列展览部）
   （二）部门主要职责
   1. 办公室（安全保卫部）
负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责来信来访、政务公开、综合治理、维护稳定工作；负责信息、综合调研、宣传报道等工作；负责起草、审核机关规范性文件；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责机关后勤服务管理、接待工作。负责机关机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训、离退休人员管理服务等工作；负责党务、纪检监察、群团工作。负责安全防范管理、文物安全及设备的防火防盗工作；配合相关部门维护景区社会秩序和旅游秩序，确保游客财产和人身安全。
   2. 财务部
    负责财务、统计和资产管理等工作。
    3.工程建设维护部
    负责各项工程的规划、立项、设计审批、预算、建设、监督和管理工作。
    4.文化产业部（公众服务部）
    负责客源市场的调研、开发和管理；负责策划、组织形式多样的宣传、营销活动；承办艺术（工艺）品设计；负责做好网站的管理工作。负责门票、讲解票等票务销售、管理等工作；负责讲解及各级公务接待工作；负责相关人员的日常管理、培训和考核。
    5.文物保管部（陈列展览部）
    负责藏品的保养、修复、复制及藏品保存环境维护和控制工作；负责组织藏品鉴定、编目、建档工作；做好藏品调用、出入库、点交、送展等工作。负责文物陈列、陈列调整、临时性陈列展览、外展的内容和形式设计工作；负责基本陈列的日常维护、管理工作。
（三）人员情况
    2016年，本单位现有工作人员29人：其中事业编制财政补助人员27人，退休人员2人。较上年增加退休人员1人。
二、 当年取得的主要工作成效。
    1.成功举办遗址公园开园仪式并承办了全省文化遗产保护利用“五好”园区授牌颁奖活动。
    2.成功举办首届海峡两岸稻田彩绘节。
    3.争取上级项目争资近8400万元。
4.狠抓园区建设与管理。
    5.积极创建品牌。
    6.加强安全管理，确保文物安全。
    7.启动了世界文化遗产申报前期准备工作。
    8. 全方位宣传推介。
    9.加强营销力度和后期发展谋划。
    10.加强基层党建，改进工作作风。
11.制定完善规章制度，加强党风廉政建设。
12.提高员工素质，提升服务水平。
13.加强横向交流，扩大专业视野。
三、部门决算收支概况    
（一）收入决算：2016年收入决算数2092.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1792.61万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款300万元。
（二）支出决算：2016年支出决算数2060.43万元，其中：文化教育与传媒支出1716.23万元，社会保障和就业支出1.43万元，商业服务业等支出331.96万元，住房保障支出10.3万元。
无政府性基金预算拨款。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2016年一般公共预算财政拨款2092.61万元，本年一般公共预算财政拨款支出2060.43万元，财政补助结转32.17万元，具体情况如下：
基本支出：2016年一般公共预算财政拨款基本支出2060.43万元，其中：工资福利支出136.92万元（主要用于基本工资、绩效工资等人员经费），商品和服务支出435.91万元（主要用于日常事务），对个人和家庭的补助11.73万元（用于退休费和住房公积金）；其他资本性支出1475.87（主要用于大型修缮和基本建设）。
五、财政专户管理资金支出情况：
全年预算门票收入300万元，财政拨款300万元，用于项目建设。
六、“三公”经费及运转经费决算情况
2016年“三公”经费来源于财政拨款，全年共支出 15.5万元，公务接待费15.5万元，共接待批次172个，接待人次2752人。“三公”经费与上年比较基本持平。
   单位运转经费说明：2016年单位商品和服务支出133.5万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费等；无政府采购项目。无机关运行经费。
七、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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