澧县档案局2016年部门决算公开

一、部门职能职责
澧县档案局为正科级公益一类事业单位，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。
（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。
（三）负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。
（四）集中统一管理县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（五）负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供利用。
（六）拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
（七）会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。
（八）完成县委、县政府交办的有关事宜。
二、部门收支概况
澧县档案局作为一级预算单位，财务上独立核算。
收入包括一般公共预算财政拨款；支出包括院基本运行支出和项目支出。
1、收入决算：2016年决算数151.69万元，其中，一般公共预算财政拨款151.69万元。
2、支出决算：2016年决算数138.36万元，年末结转和结余13.33万元。其中，一般公共预算支出99.22万元，社会保障与就业支出23.40万元，住房保障支出4.18万元，其他支出11.56万元。
无政府性基金预算拨款。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：2016年的基本支出决算数为105.18万元，其中，工资福利支出72.50万元，商品和服务支出5.10万元，对个人和家庭的补助27.58万元。
2、项目支出：2016年的项目支出决算数为33.18万元，其中，商品和服务支出33.18万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出  5 万元，其中，因公出（国）境费 0 万元，组团 0 个，人次数 0 人；公务用车购置及运行维护费0  万元，公务用车购置 0 辆，购置费  0万元、公务用车保有量 0 辆，运行维护费 0 万元； 公务接待费  5万元，共接待批次109个，接待人次  642人。“三公”经费与上年基本持平。 
单位运转经费说明：2016年单位运转经费合计110.78万元。其中工资福利支出72.5万元，包括基本工资39.5万元，津贴补贴29.5万元，社会保障缴费3.5万元；商品和服务支出38.28万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和公务用车维护费；对个人和家庭补助支出27.58万元，包括退休费23.40万元、住房公积金4.18万元。无政府采购项目。无机关运行经费。
五、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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