澧县第一中学2016年部门决算公开

一、部门概况
澧县第一中学是一所省级示范性普通高级中学，其职能是高中学历教育，职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、收入总计5787.62万元，其中财政拨款收入2915.94万元，政府性基金预算拨款105万元，事业收入2871.68万元。
2、支出总计5624.24万元，包括基本支出2547.56万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出3076.68万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括就业补助专项、人力资源专项、业务工作专项和运行维护专项等。
（二）公共预算拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入2915.94万元，支出2752.56万元，其中基本支出2547.56万元，项目支出205.00万元，年末结转和结余163.38万元。
（三）“三公”经费决算情况
2016年我校“三公”经费总支出29.21万元，支付来源为纳入专户管理的非税收入拨款，表7中未填列相关数据。
其中因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费8.76万元、公务接待费20.45万元。“三公”经费与上年比较基本没有变化。政府采购372.81万元。无机关运行经费。
四、预算绩效管理工作情况
（一）预算绩效开展情况   
我校严格按照县里的要求，按时完成了本部门决算编制、送审、批复和公开工作。每年均对上年度决算预算决算工作进行了绩效自评。
（二）存在问题
 存在年初预算到位率偏低的问题，决算辅助报表数据完整性有待提高。
（三）改进措施
下一年度，我校将更加严格审核决算编制数据，确保所有的报表及填报说明附表数据的完整；根据决算情况科学编制预算，提高年初预算编制准确率；按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。
五、名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县第一中学2016年部门决算公开表