澧县教师进修学校2016年部门决算公开

一、学校职能职责
澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：
（一）承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。
（二）配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。
（三）承担澧县社区教育，提高全民的整体素质。
二、学校收支概况
澧县教师进修学校是一级预算单位，收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入；支出包括教育支出，社会保障支出和住房保障支出,其他支出。
1、收入决算：2016年决算数523.95万元，其中，一般公共预算财政拨款327.8万元，，纳入财政专户管理的非税收入拨款196.15万元。
2、支出决算：2016年支出决算数523.95万元，其中，教育支出442.38万元，社会保障与就业支出59.4万元，住房保障支出20.67万元，其他支出1.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
2016年一般公共预算拨款327.8万元，具体安排如下：
   一般公共预算拨款为基本支出，其中人员经费292.97万元：包括其他普通教育支出16.31万元;教师进修201.69万元，其中基本工资113.30万元，绩效工资63.24万元;社会保障支出59.4万元;住房保障支出15.57万元;公用经费34.83万元：包括其他进修及培训2.18万元；其他教育支出31.15万元；其他支出1.5万元。
无政府性基金预算拨款。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
我校2016年度一般公共预算拨款中没有“三公”经费， “三公”经费总额10万元，在纳入专户管理的非税收入中解决，用于公务接待费10万元。与上年相比，“三公”经费没有变化。
机关运行经费：2016年单位运转经费合计523.95万元。其中工资福利支出208.74万元，包括基本工资113.30万元，绩效工资63.24万元，社会保障缴费32.2万元；商品和服务支出225.88万元，包括办公费、印刷费、水电费、专项业务费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费和其他交通费用等；对个人和家庭补助支出89.33万元，包括退休费59.4万元、住房公积金20.67万元，其他队个人和家庭补助支出9.26万元。
无政府采购项目。
五、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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