澧县科学技术协会2016年部门决算公开

一、决算工作组织实施情况
澧县科学技术协会2016年部门决算公开工作，成立了以主席周训梅为组长，张远生、张建军为成员的领导小组，通过清产核资，清收往来，积极收清各项资金，结算处理费用支出，按照县财政和上级科协的要求核准预算决算数据，按时编制凭证、登记会计账簿、编制会计报表，较好的完成了决算任务。
二、报表主要指标情况说明
1.期初数变化说明：除了人员工资按照标准每人每月增加外，项目资金市级拨款10万元，其他没有变化。
2.指标年度变动较大的情况说明：项目资金市级拨款10万元。
3.机构人员变动说明：我单位是独立核算的一级预算单位，属于参公事业机构，单位执行事业单位会计制度。2016年单位共有在职人员5人，离退休5人，和上年比增加在职人员1名。
三、决算数据分析
1．收入支出结构分析：2016年共实行财政收入882594.20元，其中预算内拨款882594.20元，预算外拨款 0 万元，未纳入财政指标管理的其他收入 0万元。收入比上年减少，主要原因是：预算内拨款减少，增加205225.40元，增长13.86%。2016年实行各类支出776991.20元，其中基本支出449594.20元，项目支出327397.00元，减少414393.60元，人均基本支出89918元。总支出比上年减少，主要是“四费”支出下降，项目支出减少，基本支出减少。
2．收入支出与上年度对比分析：①收入增减变化原因及分析：
预算内拨款增加，主要是项目经费增加，三公经费减少；②支出增减变化原因及分析：项目支出增加主要是县政府更加重视科协工作增加经费。
3．年末收支结余情况分析：我单位是国库集中支付上线单位，当年收支指标（结余）结转下年105603元。
4．资产负债情况分析：资产年末余额主要是固定资产。
四、“三公”经费及机关运行经费情况
2016年三公经费1.17万元。机关运行经费7.11万元。无政府采购项目。
五、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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