澧县文学艺术界联合会2016年部门决算公开
一
澧县文化艺术届联合会2016年部门决算公开
一．主要职能。
㈠认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。
㈡组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。
㈢坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我且文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。
㈣负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。
㈤指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关系，加强协会的团结协作。
㈥维护文艺作者的合法权益。
㈦承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入预算情况
本年收入62.9万元，比上年增加了7.2万元，增加12.92％，年初预算53.9万元，年度调整9万元，调整的原因是工资改革、人员新增、专项活动特拨等。
（二）支出预算情况
本年支出52.22万元，比上年对比减少了3.48万元，减少6.25％，原因是财政断账时，项目经费应结未结。
本年基本支出22.11万元，比上年增加了3.1万元，增加16.3％，其中人员经费支出18.83万元，比上年增加3.1万元，增加19.7％，增加原因是人员增加和工资增长。
公用经费支出3.28万元，比去年增加0.54万元，增加18.06％，原因新增人员，经费增长。
项目支出30.11万元，比去年增加了4.1万元，增加15.76％，增加原因是书法联展等专项活动。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预算收入53.9万元，决算收入62.9万元，决算收入比预算收入增加了17.7％。预算支出53.9万元（包括文化体育与传媒8.46万元，社会保障和就业1.8万元，住房保障1.48万元），决算支出62.9万元（包括一般公共服务3.28万元，文化体育与传媒13.29万元，社会保障和就业1.8万元，住房保障1.48万元，应结未结结余10.68万元），决算支出比预算支出增加了17.7％。
（2）差异原因是预算编制方面的原因，预算执行方面的原因，财政决算方面的原因，制度体系方面的原因。
2．收入支出结构分析。
（1）本年收入62.9万元。
（2）本年支出52.22元，其中:
基本支出22.11万元，占总支出42.34％，其中人员经费支出18.83万元，占总支出36％，商品和服务支出3.28万元，占总支出6.28％，个人和家庭补助5.1万元，占总支出9.76％。
项目支出30.11万元，占总支出57.66％。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
公务接待费0.99万元，接待17次，接待185人，比上年减少0.09％。无政府采购项目。机关运行经费3.28万元。
租车费1.97万元，比上年减少0.67％。
会议费支出情况：
会议费0.83万元，比上年减少了2.62％。
（三）本年结余10.68万元。
三、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
