澧县职业中专学校2016年度部门决算公开

一、部门职能职责
1、学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
2、人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
3、技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
4、社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算年度说明
（一）2016年度收入支出总体情况
澧县职业中专学校为一级预算单位。
收入包括一般公共预算财政拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出包括学校基本运行经费和专项经费。
1、收入决算：2016年收入决算数4854.68万元，其中，一般公共预算财政拨款3839.16万元（其中含政府性基金预算财政拨款5.00万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款1015.52万元。
2、支出决算：2016年支出决算总计4122.69万元，包括基本支出3237.69万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出885万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括就业补助专项、人力资源专项、业务工作专项和运行维护专项等。
（二）公共预算拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入3839.16万元（其中含政府性基金预算财政拨款5.00万元）；支出3107.17万元。其中基本支出2222.17万元，项目支出885万元（其中含政府性基金预算财政拨款5.00万元）。
（三）“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费共支出3.02万元，公务接待费3.02万元，共接待批次35个，接待人次525人。“三公”经费与上年比较减少0.1万元，减少3.2%，主要原因是：学校制定了相关制度，压缩了接待费用的支出。  学校2016年度没有因公出国（境）费用，学校无公车，也没有相应的公务用车购置及运行费用。无政府采购项目。无机关运行经费。
四、预算绩效管理工作情况
（一）预算绩效开展情况   
我校严格按照县里的要求，按时完成了本部门决算编制、送审、批复和公开工作。每年均对上年度决算预算决算工作进行了绩效自评。
（二）存在问题
存在年初预算到位率偏低的问题，决算辅助报表数据完整性有待提高。
（三）改进措施
下一年度，我校将更加严格审核决算编制数据，确保所有的报表及填报说明附表数据的完整；根据决算情况科学编制预算，提高年初预算编制准确率；按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。
五、名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县职业中专学校2016年部门决算公开表