澧县教育局（乡镇）汇总2016年部门决算公开
一、部门概况
根据《中共澧县县委澧县人民政府关于印发〈澧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（澧通字〔2010〕20号）和《中共澧县县委办公室澧县人民政府办公室关于澧县人民政府机构设置的通知》（澧办通字〔2010〕47号），设立澧县教育局（简称县教育局），正科级，为县人民政府工作部门。教育局乡镇汇总下设9个单位。各乡镇中学以农村教育为重点，加强基础教育工作为核心，以合格学校建设为突破口，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。
澧县教育局（乡镇）除乡镇管理本级以外，还有27个下属幼儿园、中小学分别为：澧州幼儿园、澧县第一完全小学、澧县二完小、澧浦完全小学、澧县实验小学、涔南乡中学、城关中学、城头山中学、大堰垱镇中学、复兴厂镇中学、甘溪中学、官垸乡中学、火连坡中学、金罗镇中学、九澧实验学校、澧澹中学、澧南镇中学、澧阳镇中学、码头铺镇中学、梦溪镇中学、如东镇中学、王家厂镇中学、小渡口镇中学、盐井镇中学、银谷国际实验学校、澧州实验学校、育才实验学校。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、收入总计86129.46万元，其中财政拨款收入77890.86万元，事业收入8283.6万元。
2、支出总计83895.69万元，包括基本支出47741.81万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出36153.88万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括大型校舍新建、维修改造和基础设施配套等及运行维护专项等。
政府性基金预算拨款529.99万元。
3、年末结转结余2233.77万元。
（二）公共预算拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入77360.87万 元，支 出75150.64万元，其中基本支出45661.5万元，项目支出29489.14万元。
（三）“三公”经费决算情况
2016年各校“三公”经费与上年比较基本没有变化。2016年一般公共预算拨款中对“三公”经费拨款为0，表7中未填列相关数据。无政府采购项目。无机关运行费。
三、预算绩效管理工作情况
（一）预算绩效开展情况
教育局（乡镇）各单位严格按照县里的要求，按时完成了本部门决算编制、针送审、批复和公开工作。每年均对上年度决算预算决算工作进行了绩效自评。
（二）存在问题
存在年初预算到位率偏低的问题，决算辅助报表数据完整性有待提高。
（三）改进措施
下一年度，教育局（乡镇）各单位将更加严格审核决算编制数据，确保所有的报表及填报说明附表数据的完整；根据决算情况科学编制预算，提高年初预算编制准确率；按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。
四、名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
