澧县发展和改革局2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县发展和改革局依法履行以下职责：
1、承担全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，组织研究并提出促进县域经济发展战略，衔接平衡一、二、三产业发展规划和政策措施，组织编制各项专项规划，推进经济体制改革。
2、审核批准固定资产投资和生产力布局；负责向上争取项目和资金；规划和组织全县项目建设，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作；负责重点工程的管理、调控和稽查。
3、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（二）部门决算单位构成
澧县发展和改革局有6个内设机构，分别为办公室、综合规划法制股、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办。
二、澧县发展和改革局2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县发展和改革局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入 688.91 万元。比上年增长 14.66 %。总支出665.98万元，比上年增长38.91 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入 688.91 万元，财政拨款收入 688.91万元，占总收入的 100 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出 665.98 万元中，财政拨款支出 665.98 万元，占本年支出的 100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入 688.91万元，比上年增加 14.66%，一般公共预算财政拨款收入 679.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入9.72万元。
2017年财政拨款总支出665.98万元，比上年增加 38.91%，一般公共预算财政拨款支出 614.46万元，政府性基金预算财政拨款支出51.52万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 614.46万元，比上年增加 21.97 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 301.06万元，占本年财政拨款支出 万元的 49%；社会保障和就业支出 35.23万元，占本年支出的 5.7 %；医疗卫生与计划生育支出 7.36万元，占本年支出的 1.2%；住房保障支出 20万元，占本年支出的3.3%；资源勘探信息、商业服务业等支出250.81万元，占本年支出的 40.8 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数614.46万元，比年初预算数386.53万元增加37%。其中基本支出决算数 362.54万元，比年初预算数261.94万元增加 27.74%；项目支出决算数 251.92万元，比年初预算数 124.59万元增加 51%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
基本支出追加100.6万元
项目支出追加127.33万元
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出362.54万元，占本年支出的 54.44 %。基本支出中人员经费 348.61万元，占基本支出 362.54万元的的 96%，日常公用经费 13.93万元，占基本支出的4%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 28万元，比年初预算 31万元减少 9.7%，比上年 44.33 万元减少 36.84%。其中：因公出国（境）费支出与上年一致均为0万元，公务用车购置及运行维护费支出 10万元，比年初预算 13万元减少 23 %，比上年 11.53万元减少 13.27 %；公务接待费支出 18 万元，与年初预算 18万元一致。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出9.72 万元，比上年 41.8万元减少76.75 %。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 13.93 万元，比上年 13.53 万元增加 2.9 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
8.5万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出 2万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台，单价100 万元以上专用设备 0 台。
4、预算绩效情况的说明。
1、三个“十大工程”共铺开重大项目59个。到目前为止，标准厂房二期、120兆瓦光伏发电、20兆瓦渔光互补式光伏发电、城乡电网升级改造、王家厂水库流域生态环境保护、九澧实验中学等7个项目已竣工。河湖水网连通生态水利工程、汽车总站、新鹏陶瓷仿古砖生产线、沅澧快线2号大道、城头山风情小镇等21个项目推进较快。其它31个项目均达到时间节点要求。
2、完成固定资产投资226.5亿元。
3、坚持依法治价，价格监管取得新成效，立案查处价格违法案件35件。
4、坚持依法治价，价格监管取得新成效。一是狠抓清费治乱。严格落实国家及省级关于取消、停征或降标收费政策文件。年内共取消收费项目12项，停征13项，放开1项。按照上级要求，及时调整我县行政事业性收费目录清单，并按要求在网上公示。二是狠抓价格监管。年内共检查行政事业性单位、企事业组织46家，立案查处价格违法案件35件，查证价格违法所得金额40.53万元，罚没上缴财政金额70万元；受理各类价格咨询、投诉28件，其中上级交办1件，价格举报中心受理27件。目前已全部办结，办结率达到100%。三是狠抓价格服务。截止目前，共办理各类价格认证案件79件，其中刑事69件，民事10件，为司法部门办案提供了科学客观的参考依据。
5、坚持精准施策，民生工作取得新成效。
6、根据国家、省、市关于两项试点工作要求，按照先易后难、重点突破的原则，制定了国家新型城镇化试点和中小城市综合改革试点6大项27小项任务清单，明确责任主体、试点措施和工作时限，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县发展和改革局2017年度部门整体支出自评得分为97.5分。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县发展和改革局2017年度部门决算表格
