澧县妇女联合会2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况
　  （一）主要职能
　　 澧县妇女联合会是服务全县妇女儿童的群团组织。其主要职责是：
1、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制订《澧县妇女儿童发展规划》，并组织实施。
5、加强城乡妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　   澧县妇女联合会为一级部门预算单位，下设办公室、维权室、事业发展办公室，无二级部门预算单位。
　　二、澧县妇女联合会2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县妇女联合会2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入106.58万元。比上年增长24.54%。总支出    108.52万元，比上年增长48.76%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入106.58万元，其中财政拨款收入106.58万元，占总收入的100%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出108.52万元中，财政拨款支出108.52万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入106.58万元，比上年增加24.54%，一般公共预算财政拨款收入95.18万元，政府性基金预算财政拨款收入11.4万元。财政拨款总支出108.52万元，比上年增加48.76%，一般公共预算财政拨款支出100.12万元，政府性基金预算财政拨款支出8.4万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出100.12万元，比上年增加37.24%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出82.22万元，占本年财政拨款支出100.12万元的82.12%；社会保障和就业支出6.09万元，占本年支出的6.08%；医疗卫生与计划生育支出1.31万元，占本年支出的1.31%；住房保障支出3.52万元，占本年支出的3.52%；资源勘探信息、商业服务业等支出1.00万元，占本年支出的1.00%,；其他支出5.98万元，占本年支出的5.97%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数100.12万元，比年初预算数92.18万元增加8.61%。其中基本支出决算数57.64万元，比年初预算数49.36万元增加16.77 %；项目支出决算数42.48万元，比年初预算数42.82万元减少0.79%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：工资福利支出。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出57.64万元，占本年支出的57.57%。基本支出中人员经费57.3万元，占基本支出57.64万元的99.41%，日常公用经费0.34万元，占基本支出的0.59%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0.81万元，比年初预算2.31万元减少64.34%，比上年   8.07万元减少89.96%。其中：公务用车购置及运行维护费支出   0万元，比年初预算1.5万元减少100%，比上年3.45万元减少100%；公务接待费支出0.81万元，比年初预算2.31万元减少64.34%，比上年4.62万元减少82.47%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出11.4万元，比上年0万元增加100%。
　　（九）其他重要事项
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0.34万元，比上年3.22万元减少89.44%。
2、无政府采购。        
　　3、无公务用车。
4、预算绩效情况的说明。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2017年度评价得分为95分。预算配置控制较好得13分。 预算执行比较到位得17分。预算管理较理想，制度执行总体较为有效得39分。职责履行得8分。履职效益得22分。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县妇女联合会2017年度部门决算表格