中共澧县县委办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能
县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要履行以下职能职责：
1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
4、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。
5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
7、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。
8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
10、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
11、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
12、负责对档案局、史志办、接待处等部门的归口管理。
13、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
14、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
（二）机构设置
县委办下设值班室、秘书室、综调室、政研室、督查室、信息室、信访室、工作队、行政办、国家保密局、县委机要局等11个部门，财务核算包括除办公室外，还县委党史办、团县委两个单位。行政编制61人，在岗干部职工50人，离退休18人。
（三）决算编报范围
2017年本单位财政拨款收入支出。
二、2017年度部门决算表格
公开表格附后。
三、中共澧县县委办公室2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1142.68万元。比上年增长27.14%。总支出 1075.19万元，比上年增长21.35%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入1142.68万元，其中财政拨款收入1140.68万元，占总收入的98.73%，政府性基金预算拨款2万元，占总收入的0.17%，上年结转和结余12.72万元，占总收入的1.10%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出1075.19万元中，财政拨款支出1075.19万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1142.68万元，比上年增加27.14%，一般公共预算财政拨款收入1140.68万元，政府性基金预算财政拨款收入2万元。财政拨款总支出1075.19万元，比上年增加21.35%，一般公共预算财政拨款支出1075.19万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1075.19万元，比上年增加21.35%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出805.89万元，占本年财政拨款支出 万元的74.95%；社会保障和就业支出40.43万元，占本年支出的3.76%；医疗卫生与计划生育支出8.78万元，占本年支出的0.82%；城乡社区支出2万元，占本年支出的0.18%；住房保障支出22.88万元，占本年支出的2.13%；资源勘探信息等支出6万元，占本年支出的0.56%；其他支出189.21万元，占本年支出的17.60%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1075.19万元，比年初预算数469.11万元增加129.20%。其中基本支出决算数351.96万元，比年初预算数354.15万元减少0.62%；项目支出决算数723.23万元，比年初预算数114.96万元增加529.12%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
机关维修经费80万元；
招商引资经费80万元；
培训会议经费50万元；
人员经费50万元；
电子政务内网建设资金120万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出351.96万元，占本年支出的32.74%。基本支出中人员经费329.09万元，占基本支出的93.50%，日常公用经费22.87万元，占基本支出的6.50%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出30万元，比年初预算65.5万元减少54.20%，与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出15万元，比年初预算25.5万元减少41.18%，与上年持平；公务接待费支出15万元，比年初预算40万元减少62.5%，与上年持平。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入2万元，但未发生相应支出，已结转下年。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出22.87万元，比上年18.01万元增加26.99%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
15万元，均为政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车; 单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
（1）2017年度部门绩效目标
（A）产出指标
①数量指标：提供全县经济发展动态信息20条；
为县委决策提供参考建议预计10项；
组织对县直单位各项工作考核10大项；
全面建成小康社会总体实现程度90%；
全年办文办会5次。
②质量指标：完成各项工作任务，认真调查研究、搞好综合协调，维护社会维定，各项工作完成率100%，努力达到县委县政府要求。
③时效指标：工资福利及退休费等人员经费发放及时性；其他经费支出1-12月合理调度。
④成本指标：按预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出。其中工资福利支出312.09万元，商品服务支出338.38万元。
（B）效益指标
①经济效益指标：引进投资项目，接待来电、来信和来访，协调好各类突发事件，为全县经济发展提供良好的环境。
②社会效益指标：提升服务水平，提高办公速度，提高干部综合能力。
③行政效能指标：大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。
④服务对象满意度指标：社会公众满意率达到90%以上。
（2）综合评价结果
（A）经济性评价
①本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率90%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。
②预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
（B）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我办在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
①在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
②重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。
根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。
③建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。
除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
④严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
⑤加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。
（C）项目产出及社会效益评价
2017年，县委办按照“管理、保障、服务，廉洁、务实、高效”的要求，转变服务观念，增强服务意识，注重服务效率，服务质量和保障水平得到进一步提高，圆满完成全年各项工作任务，获得办公室干部及各界人士的高度认可，满意度达95%以上。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
