中共澧县县委老干部局2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况 
　  （一）主要职能 
贯彻执行国家、省、市、县有关老干部方面的法律、法规、规章和政策，负责全县离退休干部“两个待遇”的落实，宣传党的方针政策、经济形势情况，传播正能量。为离退休干部提供文化活动场所，组织全县离退休干部开展各类有益身心健康的文艺活动。
（二）部门决算单位构成 
中共澧县县委老干部局为县委的工作机构，隶属县委组织部管理，有行政编制6人，全额事业编制10人。下属1个全额拨款的事业单位（老干部活动中心），内设2个股室（办公室、安置股）。一级预算单位。
　二、澧县老干局2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　三、澧县老干局2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入349.02万元。比上年增长17.96 %。总支出  334.19  万元，比上年增长25.39 %。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入349.02 万元，其中财政拨款收入 349.02万元，占总收入的 100 %，事业收入 0  万元，占总收入的  0 %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出 334.19 万元中，财政拨款支出334.19   万元，占本年支出的100 %。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入349.02 万元，比上年增加17.96  %，一般公共预算财政拨款收入  344.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5万元。财政拨款总支出 334.19 万元，比上年增加 25.39 %，一般公共预算财政拨款支出334.19 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出334.19   万元，比上年增加25.39 %。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 292.62 万元，占本年财政拨款支出   万元的  87.56 %；社会保障和就业支出12.93   万元，占本年支出的3.87 %；医疗卫生与计划生育支出  2.7 万元，占本年支出的 0.8 1 %；住房保障支出 7.34  万元，占本年支出的 2.20 %；资源勘探信息、商业服务业等支出 1  万元，占本年支出的 0.3%。文化体育与传媒 等支出17.6万元,占本年支出的5.27 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 334.19  万元，比年初预算数187.21万元增加 78.51%。其中基本支出决算数 119.61  万元，比年初预算数 99.01  万元增加 20.81 %；项目支出决算数 214.58 万元，比年初预算数88.20万元增加143.28%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是： 全县有涉老协会14个,会员6500名.常年开展各种文体活动。创办了“省级书画之乡”。县委领导召开专题办公会议就有4次，追加经费50万元；关工委承办了全市留守儿童现场会，追加经费10万元；太极拳协会承办了常德市第七届运动会成年组武术（太极）赛开幕式，收藏协会承办了湘鄂边第十五届暨澧县首届收藏文化展示交流会。喜庆十九大、第五个老年节，我们举办了老人节系列庆祝活动。 汉寿、澧县书画联展等。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出119.61 万元，占本年支出的35.79%。基本支出中人员经费 116.32   万元，占基本支出 119.61   万元的的  97.25 %，日常公用经费 3.29  万元，占基本支出的 2.75  %。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 10  万元，比年初预算14 万元减少 28.57 0 %，与上年10万元持平。其中：因公出国（境）费支出   0 万元，比年初预算  0 万元减少 0  %，比上年  0 万元减少 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 4  万元，比年初预算 8 万元减少50 %，与上年 4万元持平；公务接待费支出 6 万元，比年初预算6 万元减少 0 %，与上年 6  万元持平。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。（公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入5万元，比上年 0  万元增加100 %。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出  3.29  万元，比上年4.26万元减少22.77%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。         
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆  2  辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备  0  台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
（1）本年收入年初预算安排187.21万元，其中：财政拨款收入年初预算安排187.21万元，同比减少34.61万元，减少18.49%。本年收入调整预算数为349.03万元，同比增加53.14万元，增加17%,主要增减原因分析：一是创省级书画之乡50万元,二是承办全市留守儿童工作站现场办;三是承办了湘鄂边第十五届收藏交流会。
（2）本年支出年初预算安排187.21万元，同比减少34.61万元，减少18.49%。其中：基本支出年初预算安排164.24万元，同比减少57.58万元，减少25%，项目支出年初预算安排88.2万元，同比增加106.38万元；本年支出预算调整数194.58万元.主要增减原因分析：一是人员经费增加了55.4万元；二是项目经费增加了106.38万元,目前有14个协会,会员达6500人,承办了省、湘鄂边、市现场会等。
（3）严格按照年初预算进行部门整体支出，专项经费支出做到专款专用。
（二）“三公经费”支出使用和管理情况
全年没有出国（出境）费用，小车费4万元，接待费6万元。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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