中共澧县县委统一战线工作部2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,主要职责是:
1、贯彻执行党中央关于统一战线的方针、政策,调查研究我县统一战线情况,及时向县委反映,提出全县开展统战工作的意见和建议。
2、负责联系民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施；支持和帮助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设,选拔、培养新一代代表人物。
3、负责调查研究,落实有关民族宗教政策,抓好民族团结和宗教事务管理,维护社会大局的稳定；联系少数和宗教代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和宗教界上层人士的举荐工作；办理少数民族成分审查、更改等事宜。
4、开展以统一袒国为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞台属工作。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选按、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6、负责做好经济领域统战工作,联系县工商联开展对私营企业和个体工商户代表人物情况的调查研究,并提出政策建议,负责对他们的统战工作；组织推荐民主党派、工商联开展扶贫帮困工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、负责抓好新时期统战理论政策宣传教育,做好调研和信息反馈工作。
9、指导乡(镇)、县直机关、县属企业和驻县单位的统战工作,指导统战部门归口单位的工作,领导和管理黄埔同学会、县海外联谊会等有关社会团体工作。
10.负责抓好统战部机关和工商联、统战群众组织团结单位领导班子和干部职工的思想、组织、作风建设和纪检监察工作。
11、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
中共澧县县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）为县委工作部门，正科级，人员编制合计6个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个，退休人员7人。
（三）决算编报范围
本套决算编报范围包括列入2017年度部门预算编报范围的行政事业单位，具体包括：澧县县委统一战线工作部、澧县台办、澧县工商联。
二、澧县县委统一战线工作部2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县县委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入363.38万元。比上年增长36 %。总支出 308.78万元，比上年增长 21 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入363.38万元，其中财政拨款收入363.38 万元，占总收入的 100%，事业收入 0 万元，占总收入的 0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出308.78万元中，财政拨款支出308.78万元，占本年支出的 100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入363.38万元，比上年增加 36 %，一般公共预算财政拨款收入363.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出 308.78 万元，比上年增加 21 %，一般公共预算财政拨款支出308.78 万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出308.78万元，比上年增加21%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 223.39万元，占本年财政拨款支出 308.78万元的72 %；社会保障和就业支出 44.41万元，占本年支出的 14 %；医疗卫生与计划生育支出 3.33万元，占本年支出的 1 %；住房保障支出9.66万元，占本年支出的3 %；资源勘探信息、商业服务业等支出 5.55万元，占本年支出的 2%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数308.78 万元，其中基本支出决算数 167.48 万元，项目支出决算数 141.3万元，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：同心工程工作经费30万元，上级追加工作经费30万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 167.48万元，占本年支出的 54 %。基本支出中人员经费 157.54 万元，占基本支出 167.48万元的的 94%，日常公用经费 9.94万元，占基本支出的 6%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 8.5万元，比年初预算 11.5万元减少26 %，比上年 12万元减少29 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，与年初预算 3.5 万元一致，比上年7万元减少 50 %；公务接待费支出 5万元，比年初预算 8 万元减少 38 %，三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0万元，与上年一致。 （九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出9.94万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
（一）经济性评价
1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率90%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我部在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。
根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。
3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。
除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
5、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。
（三）项目产出及社会效益评价
2017年，统战部按照“管理、保障、服务，廉洁、务实、高效”的要求，转变服务观念，增强服务意识，注重服务效率，服务质量和保障水平得到进一步提高，圆满完成全年各项工作任务，获得统战对象及各界人士的高度认可，满意度达95%以上。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
