中共澧县县委宣传部2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调全县宣传文化系统各单位之间的关系。
2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和考核考试工作，抓好乡（局）级中心组的学习；配合县委组织部抓好党员教育工作。
3、负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传工作，对县广播电视局、常德日报社驻澧县记者站进行方针、政策的指导。
4.负责组织协调、管理涉外宣传活动，做好上级对外新闻单位和采访记者的接待和采访联系工作，负责规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送。
5、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调对外文化交流工作。
6、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
7、负责从宏观上指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作；联系县文体广新局、县文物局、城头山古文化遗址管理处（城头山古文化遗址博物馆）、县新华书店、县文联，并在政治方向和方针政策上实施领导。
8、负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；领导相关社团的工作。
9、配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。
10、承办县委交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
决算单位为县委宣传部本部
二、中共澧县县委宣传部2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、中共澧县县委宣传部2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入422.92万元。比上年增长29.06 %。总支出382.55万元，比上年增长16.74%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入422.92万元，其中财政拨款收入422.92万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出382.55万元中，财政拨款支出382.55万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入422.92万元，比上年增加29.06%，一般公共预算财政拨款收入422.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出382.55万元，比上年增加16.74%，一般公共预算财政拨款支出382.55万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出382.55万元，比上年增加16.74%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出242.53万元，占本年财政拨款支出 万元的63.4%；文化体育与传媒支出107.39万元，占本年支出的28.07%；社会保障和就业支出16.48万元，占本年支出的4.31%；医疗卫生与计划生育支出3.48万元，占本年支出的0.91%；住房保障支出9.36万元，占本年支出的2.45%；资源勘探信息支出3.22万元，占本年支出的0.84%；其他支出0.09万元，占本年支出的0.02%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数382.55万元，比年初预算数213.73万元增加78.99%。其中基本支出决算数171.27万元，比年初预算数139.73万元增加22.57%；项目支出决算数211.28万元，比年初预算数74万元增加185.51%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2016年文化事业建设费18万元，文化强县专项资金55万元，“以澧为荣”微信公众号编辑设备购置经费15万元，2017年百团大赛专项经费22万元，党报党刊征订专项经费24.3037万元，县委讲师团宣讲专项经费20万元，《善德鉴》书籍征订经费3万元等。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出171.27万元，占本年支出的44.77%。基本支出中人员经费160.91万元，占基本支出的93.95 %，日常公用经费10.36万元，占基本支出的6.05%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出11万元，比年初预算19.31万元减少43.03%，比上年 12万元减少8.33%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，比年初预算3.5万元减少42.86%，比上年3万元减少33.33%；公务接待费支出9万元，比年初预算15.81万元减少43.07%，比上年9万元减少0 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0 %。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出10.36万元，比上年4.33万元增加139.26%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6.2万元，其中政府采购货物支出6.2万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。
2017年，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为97分。预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。预算执行方面。因百团大赛、以澧为荣微信编辑设备购置、讲师团、善德鉴书籍征订等专项资金的拨付和政策性工资绩效预算的追加，预算调整数较往年略有增加。没有新建楼堂馆所。预算管理方面。2017年度公用经费控制率、“三公”经费控制率均低于100%，政府采购执行率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：中共澧县县委宣传部2017年度部门决算及“三公”经费公开表格
