中共澧县县委组织部2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
中国共产党澧县委员会组织部，简称中共澧县县委组织部，是中共澧县县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。
(二)提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(三)组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
(四)负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
(五)制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。
(六)调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。
(七)承办县委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
中共澧县县委组织部为一级部门预算单位。下设办公室、研究室、基层办、干部室、干部监督室、党员教育中心。单位共有在职人员23人，离退休4人，小车1辆。
二、中共澧县县委组织部2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、中共澧县县委组织部2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入629.36万元。比上年减少9.4%。总支出 527.11万元，比上年减少24%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入629.36万元，其中财政拨款收入629.36万元，占总收入的100 %，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出527.11万元中，财政拨款支出527.11万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入629.36万元，比上年减少9.4%，一般公共预算财政拨款收入629.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出527.11万元，比上年减少24%，一般公共预算财政拨款支出527.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出527.11万元，比上年减少24%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出451.91万元，占本年财政拨款支出 万元的85.73%；社会保障和就业支出26.19万元，占本年支出的4.97%；医疗卫生与计划生育支出5.88万元，占本年支出的1.1%；住房保障支出14.89万元，占本年支出的2.8%；文化体育与传媒支出24.24万元，占本年支出的4.6%；资源勘探信息、商业服务业等支出4万元，占本年支出的0.8%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数527.11万元，比年初预算数378.81万元增加39.15%。其中基本支出决算数251.58万元，比年初预算数217.81万元增加15.5%；项目支出决算数275.54万元，比年初预算数161万元增加71.14%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：依法治县集中培训、办公楼维修改造资金、全县村（社区）干部培训经费、村（居）两委换届及农村综合服务平台建设工作经费。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出251.58万元，占本年支出的47.73 %。基本支出中人员经费221.03万元，占基本支出251.58万元的的87.86%，日常公用经费30.55万元，占基本支出的12.14%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出26.3万元，比年初预算32.9万元减少20.06%，比上年 30.36万元减少13.37%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，比年初预算 5万元减少0%，比上年9万元减少44.44%；公务接待费支出21.3万元，比年初预算27.9万元减少23.66%，比上年21.36万元减少0.28%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金。
（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
2017年我单位收入年初预算安排378.81万元，其中：财政拨款收入年初预算安排378.81万元。本年支出年初预算安排378.81万元。 2017年决算总收入629.36万元，均为财政拨款。2017年决算总支出527.11万元，其中基本支出251.57万元，项目支出275.54万元。 “三公”经费支出26.3万元，其中公务用车购置和维护经费5万元，公务接待费21.3万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。
2017年我单位服务好县委工作大局，圆满完成干部人才、基层党建等各项工作任务，为经济社会发展提供坚强的组织保证。2017年我单位严格按照县委县政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依归按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
