中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。
民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。承办县委交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
政协机关下设一室四委一会，即：办公室、提案委、法制群团委、经科联谊委、文教卫体学习文史委、经促会，当年无变动。编制25人，年末实有在职人员27人，离退休人员31人。
二、中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2017年度
部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入631.1万元。比上年增长12%。总支出608.08 万元，比上年增长 16%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入591.57万元，其中财政拨款收入591.57万元，占总收入的100%，无事业收入。
（三）2017年度支出决算情况?
2017年本年支出608.08万元中，财政拨款支出608.08万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入591.57万元，比上年增加7%，一般公共预算财政拨款收入591.57万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出608.08万元，比上年增加16%，一般公共预算财政拨款支出608.08万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出608.08万元，比上年增加16%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出429.78万元，占本年财政拨款支出608.08万元的70.7 %；社会保障和就业支出33.91万元，占本年支出的5.6 %；医疗卫生与计划生育支出6.69万元，占本年支出的1.1%；住房保障支出19.55万元，占本年支出的3.2 %；资源勘探信息、商业服务业等支出4万元，占本年支出的0.6 %，其他支出114.15万元，占本年支出的18.8%。?
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数608.08万元，比年初预算数 433.04万元增加40 %。其中基本支出决算数337.54万元，比年初预算数352.78万元减少4.5 %；项目支出决算数270.54万元，比年初预算数80.23万元增加237%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：一年一次的政协全会，接待费，常委培训费等。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出337.54万元，占本年支出的55.5 %。基本支出中人员经费326.73万元，占基本支出337.54万元的96.8%，日常公用经费10.81万元，占基本支出的3.2%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出49.9万元，比年初预算60万元减少20%，比上年55.7万元减少11.6%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.9万元，比年初预算22万元减少84.9 %，与上年11.9万元持平；公务接待费支出38万元，比年初预算38万元持平，比上年43.8万元减少13.2 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项?
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出10.81万元，比上年3.33万元增加225 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
4、预算绩效情况的说明。
2017年度部门绩效目标：召开全体会议1次，收集提案170件以上；召开常委会会议4次，其中1次视察、1次协商；.开展6批次视察、8批次调研、学习培训4期共300人次。
部门整体支出情况：2017年收入年初预算数433.04万元，其中，一般公共预算拨款313.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元，2017年支出年初预算数433.04万元，其中，一般公共服务支出370.17万元，社会保障和就业支出41.32万元，住房保障支出21.55万元。
2017年财政预算安排的主要专项经费会议费50万元、委员活动费36.76万元，主要用于一年一次的全体会议和委员开展调研视察、学习培训等。
部门整体支出绩效情况：开展重点课题调研协商。2017年初，由主席会成员牵头,组成5个课题组，在深入调查研究的基础上，形成了津澧联创国家级经济开发区、打造“兰韵澧州”、整合我县食品安全检验检测资源等调研报告，并在县政协九届二次会议上进行大会协商发言，引起了与会人员广泛共鸣。关注热点问题议政建言。就栗河—城头山活水通航、津澧大道两侧土地管控利用、生态养殖业发展、现代农业发展等问题，组织开展议政性常委会会议协商、主席会议专题视察，提出的意见和建议得到采纳落实。针对学校门前交通安全隐患、中小学校食堂浪费严重、平湖区乱埋乱葬、农村安全饮水等问题，组织开展对口协商活动；围绕脱贫攻坚、学前教育、乡风文明、司法公正等，组织开展多种形式的监督活动，努力促进民生改善。同时，广大政协委员深入基层、深入群众，积极收集和反映社情民意。全年编报社情民意信息18期，被市政协采用6条，有9条得到市领导和县委、县政府领导肯定性批示，转化成了党委政府的决策部署和工作举措。通过委员提案参政议政。坚持把提案工作作为政协全局性工作来抓。注重提案质量，鼓励委员联名联组撰写提案。县委、县政府领导高度重视提案工作，面对面交办、对部分提案作出批示、带队对11件重点提案进行督办。不断创新提案办理方式，开展提案办理开放日活动、背靠背评议提案办理工作，提案落实率不断提高。政协澧县九届二次会议期间，共收到委员提案179件，立案144件，全部按时间节点办复完毕，委员们的调研成果实实在在转化成了推动经济社会发展的有力举措。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
