湖南省澧县第二中学2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况 
（一）主要职能
澧县第二中学是一所市级示范性高中，本单位主要职能
为实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）部门决算单位构成 
澧县第二中学属于独立核算的一级预算单位，单位执行中小学校会计制度，2017年末单位机构数1，预算单位数1，没有其他二级预算单位，纳入2017年部门决算编制范围的只有澧县第二中学本级，机构无变动情况。
　　二、湖南省澧县第二中学2017年度部门决算公开表 
　　2017年度部门决算公开共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后） 
　　三、湖南省澧县第二中学2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入4148.9136万元。比上年增长16.31%。总支出4255.6642万元，比上年增长23.09%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入 4148.9136 万元，其中财政拨款收入2448.9136 万元，占总收入的 59.02 %，事业收入1700万元，占总收入的 40.97 %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出4255.6642万元中，财政拨款支出 2555.6642万元，占本年支出的60.05%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入2448.9136 万元，比上年增加   31.16%，一般公共预算财政拨款收入2448.9136 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2555.6642万元，比上年增加45.43%，一般公共预算财政拨款支出2555.6642万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2555.6642万元，比上年增加45.43%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2041.2542万元，占本年支出的79.87 %；社会保障和就业支出283.6万元，占本年支出的11.09 %；医疗卫生与计划生育支出66.36万元，占本年支出的2.59%；节能环保支出2万元，占本年支出的0.078%；住房保障支出162.45万元，占本年支出的 6.35 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2555.6642   万元，比年初预算数 1866.45万元增加36.92 %。其中基本支出决算数2553.6642万元，比年初预算数1866.45万元增加 36.81  %；项目支出决算数2万元，比年初预算数 0 万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是人员经费。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出2553.6642万元，占本年支出的99.92 %。基本支出中人员经费2553.6642万元，占基本支出 2553.6642万元的100%，日常公用经费0万元，占基本支出的0%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出 0 万元，比上年5万元（减少）100%。 
　　（九）其他重要事项 
1、机关运行经费支出情况。本部门无一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。 
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
520.33845万元，其中：政府采购货物支出428.81185 万元、政府采购工程支出71.816万元、政府采购服务支出 19.7106 万元。         
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。截至2017年底学校师资力量达到271人；年度内招收新生950人，学生规模达到3000人；2017年普通高中办学水平综合考核居全市同类学校第六名；高考一、二本上线人数及上线率有较大提升，居全市市级示范学校第二名；学业水平考试全合格率达96.66%；年度内校园建设及设备投入达到200多万元。基本完成年度绩效目标。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评, 经综合评价，我校整体绩效自评得分为94分，评价结果为“优”。
四、名词解释 
　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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