澧县文物局2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县文物局设在澧州文庙院内，成立于1986年，以前称为澧县文物管理所；1996年升格为澧县文物事业管理处，正科级单位；2012年更名为澧县文物局。
法定职能职责：加强文物管理，弘扬民族文化。文物调查、勘探和考古发掘、文物保护单位申报和升级、馆藏文物管理、流散文物征集、文物修复、文物科学研究和保护。
（二）部门决算单位构成
文物局作为一级部门预算单位，财务上独立核算。内设办公室和文物股两个股室；下设博物馆和文物执法监察大队两个二级事业机构。现有在职干部职工28人。本单位无独立核算二级部门预算单位。
二、澧县文物局2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县文物局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1083.01万元。比上年增长155 %。总支出 320.09万元，比上年减少20 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入1083.01万元，其中财政拨款收入1083.01万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出 320.09万元中，财政拨款支出320.09万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1083.01万元，比上年增加155 %，一般公共预算财政拨款收入1083.01万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款总支出320.09万元，比上年减少20 %，一般公共预算财政拨款支出320.09万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出320.09万元，比上年减少20 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0.59万元，占本年财政拨款支出320.09万元的0.2%；文化体育与传媒支出270.79万元，占本年支出的85 %；社会保障和就业支出27.72万元，占本年支出的8.2%；医疗卫生与计划生育支出5.7万元，占本年支出的1.8 %；住房保障支出15.29万元，占本年支出的4.8%；农林水支出0万元，占本年支出的0 %；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数320.09万元，比年初预算数214.76万元增加49%。其中基本支出决算数299.44万元，比年初预算数189.46万元增加58 %；项目支出决算数20.65万元，比年初预算数25.3万元减少18%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：基本支出增加主要是工资上涨及补发。项目支出变化不大。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出299.44万元，占本年支出的 94%。基本支出中人员经费 283.55万元，占基本支出299.44万元的 94%，日常公用经费15.89万元，占基本支出的6%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 9.9万元，比年初预算10.7万元减少8%，比上年12.2万元减少19 %。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0 %；公务用车购置及运行维护费支出2万元，比年初预算 2万元持平，比上年3.8 万元减少 47%；公务接待费支出7.9万元，比年初预算8.7万元减少9.1%，比上年8.4万元减少6 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0 %。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出15.89万元，比上年3.53万元增加350 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
2017年度本单位没有实施绩效评价。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县文物局2017年度部门决算表格
