澧县澧州幼儿园2017年度部门决算及“三公”经费公开

 一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　澧县澧州幼儿园是澧县教育局下属的公办幼儿园，是澧水流域唯一一所省级示范幼儿园。对3-6岁幼儿进行学前教育。
　　（二）部门决算单位构成 
　　 澧县澧州幼儿园下设办公室、教研室、财务室、保健室、工会5个部门。
　　二、澧县澧州幼儿园2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县澧州幼儿园2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入488.93 万元。比上年增长 33  %。总支出 488.80 万元，比上年增长 33  %。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入488.93   万元，其中财政拨款收入488.93 万元，占总收入的 100  %，事业收入0   万元，占总收入的  0 %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出488.80 万元中，财政拨款支出488.80   万元，占本年支出的 100 %。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入488.93 万元，比上年增加 33  %，一般公共预算财政拨款收入 488.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出488.80 万元，比上年增加  33 %，一般公共预算财政拨款支出488.80 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出488.8.   万元，比上年增加 33  %。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0   万元，占本年财政拨款支出488.80   万元的 0   %；教育支出374.89 万元，占本年支出的77 %；社会保障和就业支出60.44 万元，占本年支出的12 %；医疗卫生与计划生育支出18.51 万元，占本年支出的 4  %；住房保障支出 34.96万元，占本年支出的 7%
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数488.80   万元，比年初预算数 405.36  万元增加 21 %。其中基本支出决算数 488.18 万元，比年初预算数405.36 万元增加 21%；项目支出决算数0.62 万元，比年初预算数 0.62 万元增加 0  %。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：绩效工资
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出488.18    万元，占本年支出的 100  %。基本支出中人员经费488.18 万元，占基本支出488.18  万元的100  %。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出  0 万元，比年初预算  0 万元减少 0  %，比上年0   万元减少 0  %。其中：因公出国（境）费支出  0  万元，比年初预算  0 万元减少 0  %，比上年  0 万元减少0   %；公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，比年初预算   0 万元减少 0 %，比上年 0万元减少 0  %；公务接待费支出0  万元，比年初预算0   万元减少0  %，比上年  0 万元减少 0  %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出 0  万元，比上年 0  万元增加（减少）  0  %。 
　　（九）其他重要事项 
　　　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比上年0万元增加0 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出 0万元。         
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
2017年度本单位没有实施绩效评价。

四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

点击下载：澧县澧州幼儿园2017年度部门决算表格