澧县第六中学2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、部门概况
（一）主要职能
澧县第六中学是一所市级示范性普通高级中学，其职能是高中学历教育，职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
本部门决算为本单位决算，本部门无下属单位，部门决算为本级决算。
（三）决算编报范围
澧县第六中学本级
　　二、2017年度部门决算表格
　2017年度部门决算公开共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）
　　三、2017年度部门决算数据分析
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入3178.94万元。比上年增长35.22%。总支出    3252.46万元，比上年增长42.81%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入3178.94万元，其中财政拨款收入1716.04万元，占总收入的53.98%，事业收入1462.90万元，占总收入的46.02%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出3252.46万元中，财政拨款支出1716.04万元，占本年支出的52.76%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1716.04万元，比上年增加28.71%，一般公共预算财政拨款收入1716.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1716.04万元，比上年增加28.71%，一般公共预算财政拨款支出1716.04万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1789.56万元，比上年增加34.23%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1442.91万元，占本年支出的80.63%；社会保障和就业支出190.62万元，占本年支出的10.65%；医疗卫生与计划生育支出46.72万元，占本年支出的2.61%；住房保障支出109.31万元，占本年支出的6.11%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1789.56万元，比年初预算数1716.04万元增加4.28%。其中基本支出决算数1789.56万元，比年初预算数1716.04万元增加4.28%；项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：上年结余结转基本支出人员经费73.52万元。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出1716.04万元，占本年支出的52.76%。基本支出中人员经费1711.04万元，占基本支出1716.04万元的99.71%，日常公用经费5.00万元，占基本支出的0.29%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出   万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0%。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
194.35万元，其中：政府采购货物支出124.50万元、政府采购服务支出69.85万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
3、预算绩效情况的说明。
2017年学校经费支出按财政有关规定据实从俭支出，全年合理调度经费支出，严格按财政预算核定数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出。
2017年学校继续以改善办学条件，提升办学水平为年度目标，教育、教学实行规范科学管理，教育教学质量稳中有升。学校严格经费和资产管理，完善了有关制度，降低了成本支出。获得了全校2000多名学生及学生家长的好评。家长满意，社会满意。根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合资金使用、项目实施等情况，2017年度资金绩效自评得分为95分，支出绩效评价为“优秀”。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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