澧县全民健身服务中心2017年度部门决算及“三公”经费公开
澧县全民健身服务中心2017年度部门决算公开说明
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2017年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、单位概况
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施；负责公共体育场馆和设施的运营、管理、维护及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；组织开展群众性体育竞赛，协助组织参加市以上群众性体育竞赛；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识，指导开展健身活动，举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务；负责开展全县公民体质监测工作。
（二）部门决算单位构成
我单位是2017年新成立二级预算单位，所以没有上年数据比较，本年度决算公示数为全部单位年度会计数据。
二、澧县全民健身服务中心2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县全民健身服务中心2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入 208.1万元。总支出179.63万元。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入208.1万元，其中财政拨款收入208.1万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出179.63万元中，财政拨款支出179.63万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入208.1万元，一般公共预算财政拨款收入203.1万元，政府性基金预算财政拨款收入 5万元。财政拨款总支出179.63万元，一般公共预算财政拨款支出179.63万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出179.63万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出5.34万元，占本年财政拨款支出179.63万元的3 %；教育支出0万元，占本年支出的0 %；文化体育与传媒148.14万元，占本年支出82.5%，社会保障和就业支出14.64万元，占本年支出的8.2%；医疗卫生与计划生育支出3.51万元，占本年支出的2 %；住房保障支出8万元，占本年支出的4.3%；农林水支出0万元，占本年支出的 0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数179.63万元，比年初预算数188.72 万元减少9.09万元。其中基本支出决算数137.13万元，比年初预算数146.22万元减少9.09万元；项目支出决算数42.5万元，比年初预算数 42.5万元持平。与年初预算安排的差额主要是下年结转偏多
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出137.13万元，占本年支出的76.3 %。基本支出中人员经费131.79万元，占基本支出137.13万元的96.1%，日常公用经费5.34万元，占基本支出的3.9%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出7.5万元，比年初预算10万元减少25 %。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0 %；公务接待费支出7.5万元，比年初预算10万元减少25%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。严格执行中央八项规定。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出5万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。没有
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
2017年度没有搞预算绩效评价。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
