澧县第四中学2017年度部门决算及“三公”经费公开

 一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
　　（二）部门决算单位构成 
　　   我校属县一级预算单位，无下属二级部门预算单位。
　　二、澧县第四中学2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县第四中学2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1669.63万元。比上年增长13.03%。总支出1703.58万元，比上年增长18.04%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入1669.63万元，其中财政拨款收入 1152.39万元，占总收入的69.02%，事业收入517.24万元，占总收入的 30.98 %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1703.58万元中，财政拨款支出1186.34万元，占本年支出的69.64%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1669.63万元，比上年增加13.03%，一般公共预算财政拨款收入1152.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1703.58万元，比上年增加18.04%，一般公共预算财政拨款支出 1186.34万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1186.34万元，比上年增加26.24%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出950.86万元，占本年财政拨款支出1186.34万元的80.15%；社会保障和就业支出128.44万元，占本年支出的10.83%；医疗卫生与计划生育支出33.23万元，占本年支出的2.80%；住房保障支出73.81万元，占本年支出的6.22%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1186.34万元，比年初预算数850.62万元增加39.47%。其中基本支出决算数1186.34万元，比年初预算数850.62万元增加39.47%；项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
1、基本工资调整
2、工资微调
3、乡镇工作补贴
4、年终绩效考核
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出1186.34万元，占本年支出的69.64%。基本支出中人员经费1164.23万元，占基本支出1186.34万元的98.14%，日常公用经费22.11万元，占基本支出的1.86%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0万元，比年初预算0万元增加（减少）0 %。，比上年0万元增加（减少）0 %。。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元一致，比上年0万元增加（减少）0 %。；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元增加（减少）0 %。，比上年0万元增加（减少）0 %。；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元增加（减少）0 %。，比上年0万元增加（减少）0 %。。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0 %。 
　　（九）其他重要事项 
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额105.46万元，其中：政府采购货物支出105.46万元、政府采购服务支出0万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
本单位未进行年初预算绩效评价。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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