澧县图书馆2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　澧县图书馆为全额拨款的行政单位，依法履行以下职责：
1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书文献报刊等资料的采编与储藏，图书资料借阅。
2、保存文化遗产，人类的社会实践所取得的经验，文化，知识得以系统地保存并流传下来，成为文化遗产和精神财富。
3、开展社会教育，图书馆真正走入平民百姓当中，担负起了对平民的科学知识文化教育的任务，成为继续教育，爱国主义教育，终身教育的基地，担负了更大的教育职能。
4、传递科学情报，传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能，图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件，在信息社会，图书馆的科学情报功能得到了加强。
5、开发智力资源，图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源，也就是说图书馆承担培养的职能。
6、提供文化娱乐，图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可缺少的作用。
（二）部门决算单位构成 
　　  澧县图书馆是澧县文体广新局独立核算的二层单位，所有经费由财政全额拨付，定事业编制17人，实有在职职工15人，退休人员14人。
　　二、澧县澧县图书馆2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县澧县图书馆2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入 217.64万元。比上年增加0.1 %。总支出210.83万元，比上年增加5.6%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入199.64万元，其中财政拨款收入199.64万元，占总收入的 100 %，事业收入 0  万元，占总收入的  0 %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出210.83万元中，财政拨款支出210.83万元，占本年支出的  100 %。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入210.83万元，比上年减少0  %，一般公共预算财政拨款收入199.64万元，政府性基金预算财政拨款收入 0  万元。财政拨款总支出210.83万元，比上年增加5.5 %，一般公共预算财政拨款支出 210.83万元，政府性基金预算财政拨款支出   0 万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出210.83万元，比上年增加5.5 %。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2.32万元，占本年财政拨款支出210.83万元的1%；教育支出17万元，占本年支出的 8 %；文化体育与传媒支出 166.43万元，占本年支出的 79%；社会保障和就业支出14.14万元，占本年支出的7 %；医疗卫生与计划生育支出3.34万元，占本年支出的 2 %；住房保障支出7.60万元，占本年支出的3 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 210.83万元，比年初预算数183.66万元增加 14%。其中基本支出决算数 131.11万元，比年初预算数 137.66万元减少5%；项目支出决算数 80 万元，比年初预算数 46万元增加73 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：文化服务体系建设项目支出增加。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出 131.11万元，占本年支出的 62 %。基本支出中人员经费 117.6万元，占基本支出131.11万元的90%，日常公用经费 13.51万元，占基本支出的10 %。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 4.56万元，比年初预算 7万元减少 34 %，比上年 6.8 万元减少  32%。其中：因公出国（境）费支出  0  万元，比年初预算 0  万元减少  0 %，比上年 0  万元减少  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，比年初预算  2万元减少 0 %，比上年2万元减少 0  %；公务接待费支出2.56万元，比年初预算 5  万元减少48  %，比上年 4.8  万元减少  45 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出 0  万元，比上年   万元增加（减少）0 %。 
（九）其他重要事项 
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购服务支出  0  万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1   辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备  0  台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。 
3、预算绩效情况的说明。
本年度未进行绩效评价
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县图书馆2017年度部门决算表格