澧县文化馆2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县文化馆为全额拨款的事业单位，依法履行以下职责：
1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业
2、业余团体管理，群众文化理论研究
3、民族民间文化艺术遗产收集与保护
（二）部门决算单位构成
澧县文化馆是澧县文体广新局独立核算的二层单位，属于全额拨款的事业单位，定编27人，实有在职职工24人，退休人员16人。
二、2017年度部门决算表
澧县文化馆公开表格附后。
三、澧县文化馆2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入 349.03 万元。比上年减少 0 %。总支出 331.24 万元，比上年增加4.1%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入349.03万元，其中财政拨款收入326.67万元，占总收入的 94 %，事业收入 0 万元，占总收入的 0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出331.24 万元中，财政拨款支出331.24 万元，占本年支出的 100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入 326.67 万元，比上年减少 4%，一般公共预算财政拨款收入 326.67万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出331.24万元，比上年增加 %，一般公共预算财政拨款支出 331.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 减少原因是项目资金减少。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 331.24万元，比上年增加4 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出9.56万元，占本年财政拨款支出331.24 万元的3%；教育支出 万元，占本年支出的 %；文化体育与传媒支出 278.23万元，占本年支出的 84%；社会保障和就业支出 24.56万元，占本年支出的7 %；医疗卫生与计划生育支出5.73万元，占本年支出的 2 %；住房保障支出 13.16 万元，占本年支出的4 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 331.24 万元，比年初预算数198.26 万元增加66 %。其中基本支出决算数 224.3万元，比年初预算数 161.26 万元增加 39 %；项目支出决算数 106.94 万元，比年初预算数 37 万元增加189 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：文化服务体系建设专项资金和非遗保护专项资金。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 224.30万元，占本年支出的 68 %。基本支出中人员经费 215.74 万元，占基本支出 224.30万元的96 %，日常公用经费 8.56 万元，占基本支出的4 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 5万元，比年初预算 8.3万元减少40 %，比上年 8.1 万元减少 38 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 %，比上年 0 万元减少 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，比年初预算 0万元减少 0 %，比上年0万元减少 0 %；公务接待费支出 5 万元，比年初预算 8.3 万元减少40 %，比上年 8.1 万元减少 38 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0 万元，比上年 0 万元增加（减少）0 %。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 8.56万元，比上年 6.36万元增加34 %.
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
本年度未进行绩效评价。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县文化馆2017年度部门决算表格
