澧县文学艺术界联合会2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
㈠认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。
㈡组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。
㈢坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我县文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。
㈣负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。
㈤指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关系，加强协会的团结协作。
㈥维护文艺作者的合法权益。
㈦承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
县文联为一级部门预算单位，无下属二级预算单位。收入为一般公共预算，支出为本单位基本运行经费及会刊等一般公共服务支出。
（三）决算编报范围
1、收入决算：2017年年末决算数63.4万元，上年转结10.69万元，均为一般公共预算，无其他预算收入。
2、支出决算：2017年年末决算数73.96万元，转结下年0.13万元。
二、澧县文学艺术界联合会2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入63.4万元。比上年增长1%。总支出73.96万元，比上年增长41.6%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入63.4万元，其中财政拨款收入63.4万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出73.96万元中，财政拨款支出73.96万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入63.4万元，比上年增加1%，一般公共预算财政拨款收入63.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出73.96万元，比上年增加41.6%，一般公共预算财政拨款支出73.96万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出73.96万元，比上年增加41.6%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出45.86万元，占本年财政拨款支出73.96万元的62.14%；文化体育与传媒支出20.87万元，占本年支出的28.2%；社会保障和就业支出3.56万元，占本年支出的4.8%；医疗卫生与计划生育支出0.66万元，占本年支出的1%；住房保障支出2.01万元，占本年支出的2.7%；资源勘探信息、商业服务业等支出1万元，占本年支出的1.4%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数73.96万元，比年初预算数44.44万元增加66.4%。其中基本支出决算数25.37万元，比年初预算数23.94万元增加5.9%；项目支出决算数48.23万元，比年初预算数20.5万元增加135%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：文化体育与传媒支出，资源勘探信息、商业服务业等。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出25.73万元，占本年支出的34.8%。基本支出中人员经费22.76万元，占基本支出25.37万元的的88.5 %，日常公用经费2.97万元，占基本支出的11.5%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0 0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少 %；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0%。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2.41万元，比上年3.28万元减少26.5%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万0元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
结合本单位的实际情况，了解、分析、检验2017年度本单位资金使用效率良好，为今后工作提供重要依据。并以绩效评价结果为依据，不断总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，进一步完善绩效评价工作体系。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
