澧县文体广新局（本级）2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
（一）贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施；起草有关规范性文件；指导、推进全县文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。
（二）负责全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行政许可和监督；指导、监督全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行业学会和协会工作。
（三）规划、指导和管理全县文学艺术、体育事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；协调区域性体育事业发展，负责多元化体育服务体系建设；承担全县性重大文化体育活动组织工作。
（四）负责管理全县文化、体育、广电、新闻出版（版权）市场，会同有关部门制定全县文化、体育市场发展规划和规范性文件并组织实施；指导全县文化、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作，负责行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。
（五）拟订全县“扫黄打非”行动方案并指导实施，组织协调集中行动和大案要案的查处。
（六）负责全县公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县文化、体育、广电、新闻出版领域的专项经费；拟订申报体育彩票公益金分配使用计划；会同有关部门组织开展体彩公益金管理和使用情况的监督检查。
（七）负责全县文化遗产的保护和管理工作；指导全县文物保护工作；规划、组织实施全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，承办国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目的申报工作和县级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。
（八）拟订全县文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划并组织实施；重点推进全县文化创意产业发展和体育标准化建设；加强文化体育产业信息化建设；负责体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。
（九）统筹规划全县群众体育事业发展，会同有关部门组织实施国家、省、市、县全民健身实施计划，并进行检查指导；建立和完善全民健身服务体系，推广科学的体育健身方法，监督实施体育锻炼标准，指导全民体育健身活动的开展；负责全县全民健身活动情况调查和监督检查；制定公民体质监测方案，会同有关部门组织实施；负责社会体育指导员队伍建设和管理；组织实施全县全民健身工程；指导公共体育设施建设；负责全县公共体育设施的监督管理；承担县实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。
（十）负责授权范围内的全县体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作；负责授权范围内的体育教练员职务等级审核工作；负责全县体育竞赛裁判员管理工作；会同有关部门制订并落实全县体育工作奖励政策。
（十一）统筹规划竞技体育发展，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，制定全县性综合体育竞赛计划，指导全县性体育竞赛工作；组织举办全县综合性体育竞赛，申报、承办或组织参加市以上体育竞赛；监督管理全县体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛；协调运动员社会保障工作。
（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作；指导全县青少年体育训练与活动的阵地建设工作；会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。
（十三）指导、协调和监督全县广播电视宣传和广播电视创作；负责全县广播电视系统的对外交流，协调指导全县广播电视事业建设，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；管理监督全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视频点播业务。
（十四）负责全县广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
（十五）负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）的监督管理；负责全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的鉴定。
（十六）拟订对外文化、体育交流规划并组织实施；贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策；组织落实文化体育外事任务。
（十七）拟订全县文化、体育科技发展规划并监督实施，推进文化、体育科技信息建设；组织开展体育领域的科研活动及成果推广，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。
（十八）拟订全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。
（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门决算只包括局本级年度会计数据。
二、澧县文体广新局（局本级）2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县文体广新局（局本级）2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2311.67万元。比上年增长83.6%。总支出 2173.98万元，比上年增长87.4 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2311.67万元，其中财政拨款收入2311.67万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出2173.98万元中，财政拨款支出2173.98万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2311.67万元，比上年增加83.6 %，一般公共预算财政拨款收入1462.37万元，政府性基金预算财政拨款收入849.3万元。财政拨款总支出2173.98万元，比上年增加87.4%，一般公共预算财政拨款支出1373.09万元，政府性基金预算财政拨款支出800.89万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1373.09万元，比上年增加28 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1.52万元，占本年财政拨款支出1373.09万元的0.1%；教育支出0万元，占本年支出的0%；文化体育与传媒支出1249.21万元，占本年支出的91%，社会保障和就业支出99.41万元，占本年支出的7.2%；医疗卫生与计划生育支出5.55万元，占本年支出的0.4%；住房保障支出16.41万元，占本年支出的1.2%；农林水支出0万元，占本年支出的 0%；资源勘探信息、商业服务业等支出1万元，占本年支出的 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1373.09万元，比年初预算数230.41万元增加1142.68万元。其中基本支出决算数416.76万元，比年初预算数197.41万元增加219.35万元；项目支出决算数956.33万元，比年初预算数33万元增加28 倍。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：体彩公益金支出增加800.89万元及中央、省投入的文化专项。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出416.76万元，占本年支出的30.3%。基本支出中人员经费 373.3万元，占基本支出416.76万元的90%，日常公用经费43.46万元，占基本支出的10%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出35.17万元，比年初预算39.1万元减少10 %，比上年43万元减少18.2%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0 %，比上年0万元减少 %；公务用车购置及运行维护费支出5万元，比年初预算5万元持平 %，比上年6万元减少17%；公务接待费支出30.17万元，比年初预算34.1万元减少11.5%，比上年37万元减少18.5%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，严格中央八项规定执行。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出849.3万元，比上年 95.63万元增加 753.67万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出43.46万元，比上年12.82万元增加30.64万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
本部门本年度没有进行预算绩效评价
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
