澧县第一中学2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　澧县第一中学是一所省级示范性普通高级中学，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
　　（二）部门决算单位构成 
　澧县第一中学属于独立核算的一级预算单位，单位执行中小学校会计制度，单位机构数1，没有其他二级预算单位。纳入2017年部门决算编制范围的只有澧县第一中学本级，机构无变动情况。
　　二、澧县第一中学2017年度部门决算表 
　　2017年度部门决算公开共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）
　　三、澧县第一中学2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入7211.13万元。比上年增长24.59%。总支出7352.93万元，比上年增长30.73%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入7211.13万元，其中财政拨款收入3778.78万元，占总收入的52.40%，事业收入3432.35万元，占总收入的47.60%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出7352.93万元中，财政拨款支出3920.58万元，占本年支出的53.32%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入3778.78万元，比上年增加29.60%，一般公共预算财政拨款收入 3778.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3920.58万元，比上年增加42.43%，一般公共预算财政拨款支出3920.58万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3920.58万元，比上年增加42.43%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出3113.56万元，占本年支出的79.42%；社会保障和就业支出388.49万元，占本年支出的9.91%；医疗卫生与计划生育支出91.95万元，占本年支出的2.35%；节能环保支出4.00万元，占本年支出的0.10%；住房保障支出222.57万元，占本年支出的5.68%；资源勘探信息、商业服务业等支出100.00万元，占本年支出的2.55%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3920.58万元，比年初预算数2578.00万元增加30.63%。其中基本支出决算数3920.58万元，比年初预算数2578.00万元增加30.63%；项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是人员经费。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出3920.58万元，占本年支出的53.32%。基本支出中人员经费3920.58万元，占基本支出3920.58万元的100%，日常公用经费0万元，占基本支出的0%。 
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，表7中未填列相关数据。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0%。 
　　（九）其他重要事项 
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额667.55万元，其中：政府采购货物支出563.51万元、政府采购服务支出104.04万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。 
3、预算绩效情况的说明。
学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。2017年末在职教师374人，学校设有76个教学班，年末在校学生4012人。
本年度，学校继续狠抓教师能力建设。组织了G10教学开放周活动、第41届湘鄂边教学比武，部分教师参加了省、市、县教学教学比武活动，校内组织学科带头人示范课、骨干教师示范课、青年教师汇报课、备课组内研讨课，通过一系列活动的开展，教师专业发展水平不断提升。本年度教研论文获奖或发表105人次，教学比武获市级及以上奖28人次，其中国家级奖3人，教研课题省级立项2个。
本年度，在教育教学质量方面，我校“两考”取得了优异的成绩。2017年我校高考二本及以上录取率率为93%，一本、二本上线率均稳居全市第二名；学业水平考试参考合格率再次稳居全市第二，学校再次荣获“全市普通高中办学水平综合评估优秀单位”和“全市学业水平考试优秀单位”。同时学生参加各级各类学科竞赛，获国家级奖38人次，省、市级奖133人。湖南省体育局、湖南省教育厅授予学校“2015-2016年度湖南省优秀体育传统项目学校”称号， 武汉大学、西安交通大学、上海海事大学、湖南商学院授予我校“优质生源基地”称号，湖南省科学技术协会授予 “湖南省青少年科技活动示范学校”称号，湖南省教育学会学校心理教育专业委员会授予 “2017年湖南省学校心理健康教育先进单位”。常德市教育局授予 “2017年普通高中办学水平综合评估优秀单位”、 “2017年普通高中学业水平考试优秀单位”称号，常德市教育科学研究院授予 “2017年度教育科研工作先进学校”称号。澧县岗位责任制考核委员会授予 “岗位责任制优秀等次”，澧县社会治安综合治理委员会授予2017年度“社会综合治理工作先进等次”称号，澧县教育局授予我校2017年“全面工作红旗单位”、“高中教育教学综合评估先进单位”、“学业水平考试先进单位”、 “招飞工作先进单位”、“教育科研工作先进单位”称号，
在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评, 经综合评价，我校整体绩效自评得分为94分，评价结果为“优”。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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