澧县文化艺术研究所2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
主要从事文化艺术研究、剧本创作、文史资料整合、舞台艺术指导和文艺理论评论等工作。强势推进文化澧县的进程，促进文化的大发展、大繁荣。
（二）部门决算单位构成
澧县文化艺术研究所属澧县文体广新局二级单位，上级部门为澧县文体广新局行政主管。
澧县艺研所实际在岗7人，退休人员4人，为全额拨款的事业单位。
二、澧县文化艺术研究所2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县文化艺术研究所2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入67.13万元。比上年增长30.6%。总支出65.51万元，比上年增长27.8%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入67.13万元，其中财政拨款收入67.13万元，占总收入的100%，事业收入 万元，占总收入的 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出65.51万元中，财政拨款支出65.51万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入67.13万元，比上年增加30.6%，一般公共预算财政拨款收入67.13万元，政府性基金预算财政拨款收入
万元。财政拨款总支出 65.51万元，比上年增加27.8%，一般公共预算财政拨款支出65.51万元，政府性基金预算财政拨款支出 万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出65.51万元，比上年增加27.8%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2.14万元，占本年财政拨款支出65.51万元的3.27%；文化体育与传媒支出52.76万元，占本年财政拨款支出65.51万元的80.54%；社会保障和就业支出6.01万元，占本年支出的9.17%；医疗卫生与计划生育支出1.32万元，占本年支出的2.01%；住房保障支出3.28万元，占本年支出的5%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数65.51万元，比年初预算数55.03万元增加19.04%。其中基本支出决算数59.66万元，比年初预算数49.43万元增加20.7%；项目支出决算数5.85万元，比年初预算数5.6万元增加4.5%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：工资增加及补发。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出59.66万元，占本年支出的91.07%。基本支出中人员经费54.89万元，占基本支出59.66万元的92%，日常公用经费4.77万元，占基本支出的8%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0.76万元，比年初预算6万元减少87.33。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出0.76万元，比年初预算6万元减少87.33%。比上年度0.1万元增加0.66万元。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少） 0 %。
（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。
3、预算绩效情况的说明。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
