澧县银谷国际实验学校2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
本单位主要职责为——加强教育教学管理，促进基础教育发展。学前教育、九年义务教育、成人教育教学的实施和指导。
（二）部门决算单位构成
澧县银谷国际实验学校是一所九年一贯制普通中学，属于独立核算的二级预算单位，单位执行中小学校会计制度。
2017年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
二、澧县银谷国际实验学校2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县银谷国际实验学校2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2046.48万元。比上年增长96.37%。总支出2001.98万元，比上年增长100.16 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2046.48万元，其中财政拨款收入 2046.48万元，占总收入的100 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出2001.98万元中，财政拨款支出2001.98万元，占本年支出的 100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2046.48万元，比上年增加96.37%，一般公共预算财政拨款收入2046.48万元。财政拨款总支出2001.98万元，比上年增加96.37%，一般公共预算财政拨款支出2001.98万元，比上年增长100.16 %。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2001.98万元，比上年增加100.16%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.26万元，占本年财政拨款支出2001.98万元的0.01%；教育支出1568.27万元，占本年支出的78.34%；社会保障和就业支出234.4万元，占本年支出的11.71%；医疗卫生与计划生育支出63.76万元，占本年支出的3.18%；住房保障支出135.28万元，占本年支出的6.76%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2001.98万元，比年初预算数1609.57万元增加24.38%。其中基本支出决算数1898.22万元，比年初预算数1609.57万元增加17.93%；项目支出决算数103.76万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：新调教师人员经费。（2016年末在职教职工145人，退休63人；2017年末在职教职工236人，退休76人）
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1898.22万元，占本年支出的94.82%。基本支出中人员经费1898.22万元，占基本支出1898.22万元的100%，日常公用经费0 万元。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况0万元。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入0万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比上年0万元增加0%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出131万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
本单位没有进行预算绩效评价
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
