澧县职业中专学校2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况 
　  （一）主要职能 
 1、学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
2、人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
3、技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
4、社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
　　（二）部门决算单位构成 
澧县职业中专学校为县财政一级预算单位，无二级单位。学校下设办公室、教务处、总务处、学生处、实习就业处、招生办、团委会、项目办、保卫科、工会10个部门及三个年级组。2017年学校在编教职工313人，离退休教师59人。
二、澧县职业中专学校2017年度部门决算表 
公开表格附后。 
三、澧县职业中专学校2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入5919.85万元。比上年增长21.94%。总支出5912.09万元，比上年增长43.4%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入5919.85万元，其中财政拨款收入4333.39万元，占总收入的73.2%，事业收入1586.46万元，占总收入的26.79%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出5912.09万元中，财政拨款支出4325.63万元，占本年支出的73.16%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入4333.39万元，比上年增加13.02%，一般公共预算财政拨款收入4333.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出4325.63万元，比上年增加39.21%，一般公共预算财政拨款支出4325.63万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4325.63万元，比上年增加39.43%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出5322.9万元，占本年支出的90.03%；社会保障和就业支出326.35万元，占本年支出的5.52%；医疗卫生与计划生育支出75.43万元，占本年支出的1.28%；节能环保支出0.42万元，占本年支出的0.007%；住房保障支出186.98万元，占本年支出的3.16%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4325.63万元，比年初预算数2491.62万元增加74.69%。其中基本支出决算数2717.98万元，比年初预算数2148.62万元增加26.49%；项目支出决算数1607.66万元，比年初预算数343万元增加368.7%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：中职改善办学条件资金及中等职业教育基础能力建设专项资金。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出2717.98万元，占本年支出的62.83%。基本支出中人员经费2645.35万元，占基本支出4304.43万元的的61.45%，日常公用经费0.42万元，占基本支出的0.009%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0万元，比年初预算27万元减少100%，比上年27万元减少100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算   0万元减少100%，比上年0万元减少100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少100%，比上年  
0万元减少100%；公务接待费支出0万元，比年初预算   27万元减少100%，比上年3.02万元减少100%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年5万元减少100%。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1054.17万元，比上年602.3万元增加75.02%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额852万元，其中：政府采购货物支出721万元、政府采购服务支出131万元。         
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备10台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
县绩效股对我单位进行了预算绩效情况的评价。2017年度我单位绩效考核结果为一等单位。特别是“三公”经费明显下降。2017年度年初工作计划及重点工作目标管理符合县委县政府社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县绩效评价股绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2017年度绩效考核结果为一等单位。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县职业中专学校2017年度部门决算表格