澧县城关中学2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　本单位主要职责为——加强教育教学管理，促进基础教育发展。初中教育、教学的实施和指导。
　　（二）部门决算单位构成 
　　 澧县城关中学是一所初中教育普通中学，属于独立核算的二级预算单位，单位执行中小学校会计制度。
2017年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
　　二、澧县城关中学2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县城关中学2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1,898.53万元。比上年增长26.38%。总支出1,901.53万元，比上年增长26.83%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入1,898.53万元，其中财政拨款收入1,898.53
万元，占总收入的100%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1,901.53万元中，财政拨款支出1,901.53
万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1,898.53万元，比上年增加26.38%，一般公共预算财政拨款收入1,898.53万元。财政拨款总支出1,901.53万元，比上年增加26.83%，一般公共预算财政拨款支出1,896.53万元，比上年增长26.50%。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1,901.53万元，比上年增加26.83%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出1901.53万元的0%；教育支出1478.08万元，占本年支出的77.73%；社会保障和就业支出227.38万元，占本年支出的11.96%；医疗卫生与计划生育支出60.10万元，占本年支出的3.16%；住房保障支出130.97万元，占本年支出的6.89%。 
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1901.53万元，比年初预算数1519.7万元增加25.13%。其中基本支出决算数1901.53万元，比年初预算数1519.7万元增加25.13%；项目支出决算数0万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：教师人员经费保障提高。（2016年末在职教职工193人，退休104人；2017年末在职教职工186人，退休110人）
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出1896.53万元，占本年支出的99.74%。基本支出中人员经费1880.53万元，占基本支出1896.53万元的99.16%，日常公用经费16万元。 占基本支出1896.53万元的0.84%
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2万元。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入5万元。 
　　（九）其他重要事项 
　
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　

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