澧县城头山中学2017年度部门决算及“三公”经费公开

 一、单位概况 
　  （一）主要职能 
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育。
　　（二）部门决算单位构成 
澧县城头山中学为独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度，是一级预算单位。
2017年年末，澧县城头山中学实际在职人员310人，退休人员181人。在职人员比上年度减少122人，退休人员增加11人，变动原因是机构改革。
　　二、澧县城头山中学2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县城头山中学2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入3394.53万元。比上年增长26.79%。总支出3391.95万元，比上年增长31.84%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入3394.53万元，其中财政拨款收入3394.53万元，占总收入的100%。
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出3391.95万元中，财政拨款支出3391.95万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入3394.53万元，比上年增加26.79%，一般公共预算财政拨款收入3376.03万元，政府性基金预算财政拨款收入 18.5 万元。财政拨款总支出 3391.95万元，比上年增加31.84%，一般公共预算财政拨款支出3384.95万元，政府性基金预算财政拨款支出7万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3391.95万元，比上年增加31.84%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2663.97万元，占本年财政拨款支出3391.95万元的78.54%；文化体育与传媒支出3万元，占本年财政拨款支出3391.95万元的0.8%；社会保障和就业支出389.2万元，占本年支出的11.47%；医疗卫生与计划生育支出101.57万元，占本年支出的3%；住房保障支出224.21万元，占本年支出的6.6%；其他支出 10万元，占本年支出的0.29%
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3391.95万元，比年初预算数2815.05万元增加20.49%。其中基本支出决算数3341.4万元，比年初预算数2815.05万元增加18.7%；项目支出决算数50.55万元，年初预算无项目支出。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：工资增加及补发。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出3341.4万元，占本年支出的98.5%。基本支出中人员经费3341.4万元，占基本支出3341.4万元的100%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出5万元，与年初预算5万元持平。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出5万元，与年初预算5万元持平，上年度未列支公务接待费。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出18.5万元，比上年12万元增加54.16%。 
　　（九）其他重要事项 
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 
3、预算绩效情况的说明。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县城头山中学2017年度部门决算表格