澧县广播电视台2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　澧县广播电视台紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。办好本台自办频率、频道，结合澧县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮。做好广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。做好新媒体的引进、推广和发展工作。
　　（二）部门决算单位构成 
　　  澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位。属差额拨款的事业单位。单位内设电视采访部、电视编审部、广播编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部、办公室、总编室、政工人事室、计划财务室、纪检监察室、台工会、精准扶贫、美丽乡村建设工作队、数字传媒基地建设办公室。
　　二、澧县广播电视台2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县广播电视台2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1407.08万元。比上年增长4.53%。总支出1335.05万元，比上年增长7.63%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入1407.08万元，其中财政拨款收入1407.08万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1335.05万元中，财政拨款支出1335.05万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1407.08万元，比上年增加4.77%，一般公共预算财政拨款收入1407.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1335.05万元，比上年增加7.63%，一般公共预算财政拨款支出1335.05万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1335.05万元，比上年增加7.63%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出1173.21万元，占本年支出的87.88%；社会保障和就业支出130.61万元，占本年支出的9.78%；医疗卫生与计划生育支出30.73万元，占本年支出的2.3%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.04%。 
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1335.05万元，比年初预算数1200.65万元增加11.19%。其中基本支出决算数1042.11万元，比年初预算数1036.77万元增加0.52%；项目支出决算数292.94万元，比年初预算数163.88万元增加78.75%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：基本工资和在职人员津补贴或绩效工资。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出1042.11万元，占本年支出的78.06％。基本支出中人员经费1041.51万元，占基本支出1042.11万元的99.94%，日常公用经费0.6万元，占基本支出的0.06%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出34.5万元，比年初预算35.2万元减少1.99%，比上年35万元减少1.43%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，比年初预算7万元减少0%，比上年7万元减少0%；公务接待费支出27.5万元，比年初预算28.2万元减少2.48%，比上年28万元减少1.79%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年3万元减少100%。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0.6万元，比上年0.71万元减少15.49%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额59.88万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出59.88万元。          
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
为了提高广播电视台的科技化应用水平，使广播电视基础设施建设与时代接轨，满足当前事业发展需求和人民群众对收听收看优质广播电视节目的期待，2017年县广播电视台投入60余万元通过政府采购电视采、编、播设备，除旧布新，升级换代。引进虚拟演播室系统、数字高清播出系统等，电视节目制作播出质量大幅提升。
四、名词解释 
　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县广播电视台2017年度部门决算表格