澧县教育局机关2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
（2）研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
（3）综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调各镇（街道）及部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
（4）主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全县教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
（5）负责全县教育法制建设工作，指导镇（街道）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金；指导全县教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
（7）根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作；指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
（8）综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
（9）主管全县教育招生考试工作，管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
（10）负责全县中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（11）统筹协调和指导全县语言文字工作。
（12）领导教育局直属学校（单位）党的建设和精神文明建设，指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校（单位）党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
（13）负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
（二）部门决算单位构成
澧县教育局局机关内设办公室、人事股等12个股室，另设6个下属二级机构，分别为：勤管办、仪电站、教研室、保健所、工会、资助中心。
二、澧县教育局机关2017年度部门决算表
2017年度部门决算公开共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）
三、澧县教育局机关2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1674.17万元。比上年增长40.76%。总支出 1678.03万元，比上年增长41.68%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入1674.17万元，其中财政拨款收入1674.17万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出1678.03万元中，财政拨款支出1678.03万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1674.17万元，比上年增加40.76%，一般公共预算财政拨款收入1674.17万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款总支出1678.03万元，比上年增加41.68%，一般公共预算财政拨款支出1678.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1678.03万元，比上年增加41.68%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出24.01万元，占本年支出的1.43%；教育支出1446.15万元，占本年支出的86.18%；文化体育与传媒支出1.68万元，占本年支出的0.1%；社会保障和就业支出110.53万元，占本年支出的6.59%；医疗卫生与计划生育支出22.24万元，占本年支出的1.33%；城乡社区支出2.9万元，占本年支出的0.17%；资源勘探信息等支出2万元，占本年支出的0.12%；住房保障支出63.52万元，占本年支出的 3.79%；其他支出5万元，占本年支出的0.29%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1678.03万元，比年初预算数1243.98万元增加34.89%。其中基本支出决算数1089.29万元，比年初预算数878.98万元增加23.93%；项目支出决算数588.74万元，比年初预算数365万元增加61.30%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员工资和高考奖励基金。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 1089.29万元，占本年支出64.91%。基本支出中人员经费1015.79万元，占基本支出的93.25%，日常公用经费73.5万元，占基本支出的6.75%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出13万元，比年初预算47万元减少72.34%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，比年初预算7万元减少57.14%；公务接待费支出10万元，比年初预算40万元减少75%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0万元，比上年0万元增加0%。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出73.5万元，比上年73.5万元增加0%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合澧县教育局机关资金使用、项目实施等情况，2017年度澧县教育局机关资金绩效自评得分为95分，支出绩效评价为“优秀”。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县教育局机关2017年度部门决算表格
