澧县教育乡镇汇总2017年度部门决算及“三公”经费公开

　　一、单位概况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，并拟订本县实施办法；拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
    2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
    3.参与管理全县教育经费和上级对本县的教育拨款；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全县各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
    4.组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全县教育系统维护稳定工作。
    5.指导和管理全县学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等教育、职业技术教育、成人教育、扫除文盲、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作。
    6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
    7.指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导县直学校党建、宣传、统战和群团工作。
    8.在职责范围内，主管全县教师工作；协助有关部门制定全县教育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施。
9.负责中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作。
10.指导管理全县各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
（二）部门决算单位构成
我局为县人民政府下属的一级预算单位，下设有计财股、基教股、组织人事股等13个内设机构，资助管理中心、保健所、勤管办等5个直属单位，单位人员编制69人，在编在职人员142人，离退休人员64人。
除乡镇管理本级以外，还有26个下属幼儿园、中小学分别为：、澧县一完小、澧州幼儿园、澧县二完小、澧浦完全小学、实验小学、涔南乡中学、城关中学、城头山中学、大堰垱镇中学、复兴厂镇中学、甘溪中学、官垸乡中学、火连坡中学、金罗镇中学、九澧实验学校、澧澹中学、澧南镇中学、澧阳镇中学、码头铺镇中学、梦溪镇中学、如东镇中学、王家厂镇中学、小渡口镇中学、盐井镇中学、澧州实验学校、育才实验学校。编制人数5037人，一般公共预算财政拨款人数4250人，中小学生61830人。
　　二、澧县教育局（乡镇）2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县教育局（乡镇）2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入61796.69万元，比上年增长14.15%。总支出61771.16万元，比上年增长15.96%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入61796.69万元，其中财政拨款收入61796.69 万元，占总收入的100%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出61771.16万元中，财政拨款支出61771.16万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入61796.69万元，比上年56037.15万元增加14.15 %，一般公共预算财政拨款收入61208.17万元，政府性基金预算财政拨款收入588.5万元。财政拨款总支出61771.16万元，比上年55352.81万元增加15.96%，一般公共预算财政拨款支出61241.3万元，政府性基金预算财政拨款支出529.86万元。 
（五）2017年度一般公共预算财政
拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出61771.16万元，比上年增加15.96%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出114万元，占本年财政拨款支出61771.16万元的0.185%；教育支出51526.62万元，占本年支出的83.42%；科学技术支出2.5万元，占本年支出的0.004 %；文化体育与传媒支出37.5万元，占本年支出的0.06 %；社会保障和就业支出5141.41万元，占本年支出的8.32%；医疗卫生与计划生育支出1359.75万元，占本年支出的2.2%；城乡社区支出237万元，占本年支出的0.384%；农林水支出2万元，占本年支出的0.0032 %；交通运输支出7万元，占本年支出的0.011%；资源勘探信息等支出81.25万元，占本年支出的0.13%。 住房保障支出2962.23万元，占本年支出的4.8%；其他支出299.84万元，占本年支出的0.048%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数61771.16万元，其中基本支出决算数53081.12万元，比年上年度32228.69万元增加61.75%；项目支出决算数8690.04万元，比上年度23124.12万元减少44.5%。与上年度的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2017年人员经费工资调资和津补贴追补。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出53081.12万元，占本年支出的85.93%。基本支出中人员经费53060.12万元，占基本支出53081.12万元的的99.96%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款为0，表7中未填列相关数据。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出 588.51万元，比上年313.36万元增加172.23%。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
5950万元，其中：政府采购中小学校舍新建及维修支出5750万元、政府采购服务主要用于校车营运支出200万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。 
3、预算绩效情况的说明。
2017年教育局各乡镇中学共支出62481.02万元，其中包括在职人员工资、保险、离退休人员养老金、公用支出、各类考试支出、校园网络建设等各项支出、确保了各项教育工作顺利进行。
近年来，本单位不断加大对文明单位的创建工作，通过“内抓管理、外树形象”，深入开展文明单位展示活动，成功创建为“县级文明单位、综合治理优秀单位”。
进一步促进义务教育均衡发展，义务教育阶段入学率为100%，确保教育公平。不断提高教育质量，促进了全县各级各类教育事业协调均衡发展，教育质量继续保持全省领先。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县教育乡镇汇总2017年度部门决算表格